DESPESAS UFMG 2003

Evolução da Despesa Nominal 2000 - 2003
Em valores Nominais

Elementos de Gasto
Denominação

2000

2001

2002

2003

(R$ 1,00)

(R$ 1,00)

(R$ 1,00)

(R$ 1,00)

Aposentadorias e Reformas

105.302.547

102.893.241

121.329.261

131.177.019

Pensões

19.004.000

19.458.093

23.500.745

25.378.993

Contratação Tempo Determinado - Pessoa Civil

0

0

1.692.152

2.070.932

Outros Benefícios Assistenciais

137.015

136.498

176.563

205.000

Salário Família

67

0

0

0

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil

170.974.389

169.978.765

196.600.568

198.654.067

Obrigações Patronais

19.382.482

18.108.288

21.005.998

21.438.483

Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil

75.816

107.891

170.305

1.010.000

Depósitos Compulsórios

0

0

0

500

Sentenças Judiciais

16.378.262

25.933.300

26.814.010

18.309.575

Despesas de Exercícios Anteriores

4.756.347

5.286.844

7.807.423

12.192.900

Indenizações Trabalhistas

544.683

0

6.413

50.000

Auxílio Financeiro a Estudantes

0

0

2.141.159

340.188

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0

0

441.004

2.621.722

Contribuições

1.957.785

5.341.304

0

0

Contratação Tempo Determinado - Pessoa Civil

1.167.533

1.198.342

0

0

Outros Benefícios Assistenciais

1.616.033

1.492.493

1.381.280

1.306.575

Diárias - Pessoa Civil

505.496

609.977

588.687

572.119

Auxílio Financeiro a Estudantes

14.449.693

15.327.467

17.600.490

19.279.061

Material de Consumo

16.224.708

19.067.501

22.609.894

27.940.211

Material de Distribuição Gratuita

21.372

18.694

18.355

17.289

Passagens e Desp. c/ Locomoção

245.096

316.200

313.209

458.224

Serviços de Consultoria

0

3.000

14.343

0

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

1.228.491

470.423

609.185

293.234

Locação de Mão-de-Obra

5.946.558

6.853.258

10.151.759

13.994.065

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51.717.724

60.945.667

63.006.542

62.165.566

Contribuições

175.175

0

0

0

Auxílio Alimentação

5.830.292

5.831.418

7.113.383

7.680.132

Obrigações Tributárias e Contributivas

144.291

834.381

1.177.000

1.215.624

Auxílio Transporte

2.985.025

3.256.083

2.760.274

3.825.607

Sentenças Judiciais

10.053.510

1.621

29.303

0

Despesas de Exercícios Anteriores

230.452

0

360.100

598

Indenizações e Restituições

0

0

585

11.622

Obras e Instalações

2.194.662

12.924.287

7.289.215

10.758.720

Equip. Mat. Permanente Transf. Inst. Privadas

0

0

0

525.000

Equipamentos e Mat. Permanente

2.401.918

2.425.367

3.695.791

2.999.155

Total

455.651.420

478.820.403

540.404.996

566.492.179

 

Evolução da Despesa Realizada 2000 - 2003
Por Grupos de Elementos de Gasto - Em valores Nominais

Elementos de Gasto

2000

2001

2002

2003

Pessoal / Encargos

347.776.650

343.102.883

399.132.741

399.600.643

Nº de Professores

2.503

2.427

2.426

2.331

Nº de Funcionários

4.148

4.003

4.048

4.142

OCC - Total

107.874.770

135.717.520

141.272.255

166.891.536

OCC - Tesouro

41.919.396

38.401.227

45.560.689

58.936.678

OCC - Recursos Próprios

11.614.134

22.077.771

17.704.201

27.943.122

OCC - Outras Fontes

54.341.240

75.238.523

78.007.366

80.011.736

Total

455.651.420

478.820.403

540.404.996

566.492.179

Fonte: PROPLAN - Coordenação de Orçamento - 2004 
Obs.: Outras Fontes: inclui Convênios Órg. Não Federal, Convênios Órgão Federal e FNS ( SUS )
Pessoal/ Encargos Sociais: inclui despesas abaixo:

 

Sent. Judiciais (Precatório)

* Contratação por Tempo Determinado

2.000

10.053.510,00

1.167.532,90

2.001

26.934.921,02

1.198.342,29

2.002

26.843.313,28

1.692.152,03

2.003

18.309.575,08

2.070.931,74

* Classificado em Outros Custeios.

 

Evolução da Despesa Realizada 2000 - 2003
Por Grupos de Elementos de Gasto - Em valores Reais (IGP - DI - jan/2004 = 100)

Elementos de Gasto

2000

2001

2002

2003

Pessoal / Encargos

522.555.631

466.958.990

429.718.398

399.600.643

Nº de Professores

2.503

2.427

2.426

2.331

Nº de Funcionários

4.148

4.003

4.048

4.142

OCC - Total

162.088.423

184.709.949

152.097.989

166.891.536

OCC - Tesouro

62.986.449

52.263.618

49.052.017

58.936.678

OCC - Recursos Próprios

17.450.945

30.047.587

19.060.878

27.943.122

OCC - Outras Fontes

81.651.028

102.398.745

83.985.093

80.011.736

Total

684.644.053

651.668.939

581.816.387

566.492.179

Fonte: PROPLAN - Coordenação de Orçamento - 2004 
Obs.: Outras Fontes: inclui Convênios Órg. Não Federal, Convênios Órgão Federal e FNS ( SUS )
Pessoal/ Encargos Sociais: inclui despesas abaixo:

 

Sent. Judiciais (Precatórios)

* Contratação por Tempo Indeterminado

2.000

15.106.012,04

1.754.289,40

2.001

36.658.110,81

1.630.929,77

2.002

28.900.324,11

1.821.822,13

2.003

18.309.575,08

2.070.931,74

* Classificado em Outros Custeios.

Despesa Realizada por Elemento de Gasto 2003
Em valores Nominais (R$ 1,00)

Elementos de Gasto

Recursos do Tesouro (1)

Recursos Diretamente Arrecadados (2)

Convênios Órg. Não Federal (3)

Convênios Órg. Federal (4)

FNS
SUS
(5)

Total Geral

Aposentadorias e Reformas

131.177.019

0

0

0

0

131.177.019

Pensões

25.378.993

0

0

0

0

25.378.993

Contratação Tempo Determinado - Pessoa Civil

2.070.932

0

0

0

0

2.070.932

Outros Benefícios Assistenciais

205.000

0

0

0

0

205.000

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil

198.654.067

0

0

0

0

198.654.067

Obrigações Patronais

21.438.483

0

0

0

0

21.438.483

Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil

1.010.000

0

0

0

0

1.010.000

Depósitos Compulsórios

500

0

0

0

0

500

Sentenças Judiciais

18.309.575

0

0

0

0

18.309.575

Despesas de Exercícios Anteriores

12.192.900

0

0

0

0

12.192.900

Indenizações Trabalhistas

50.000

0

0

0

0

50.000

Auxílio Financeiro a Estudantes

0

0

0

340.188

0

340.188

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0

0

0

2.621.722

0

2.621.722

Outros Benefícios Assistenciais

1.306.575

0

0

0

0

1.306.575

Diárias - Pessoa Civil

410.493

136.458

9.288

4.478

11.402

572.119

Auxílio Financeiro a Estudantes

3.135.002

400.093

2.432.939

13.275.336

35.690

19.279.061

Material de Consumo

3.163.295

3.524.703

183.553

4.258.735

16.809.925

27.940.211

Material de Distribuição Gratuita

0

0

0

17.289

0

17.289

Passagens e Desp. c/ Locomoção

274.265

140.888

6.146

5.544

31.381

458.224

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

113.008

113.167

25.109

20.218

21.731

293.234

Locação de Mão-de-Obra

13.402.070

591.995

0

0

0

13.994.065

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

14.167.619

10.675.211

5.296.261

3.762.882

28.263.593

62.165.566

Auxílio Alimentação

7.680.132

0

0

0

0

7.680.132

Obrigações Tributárias e Contributivas

81.107

201.348

54.722

877.953

494

1.215.624

Auxílio Transporte

3.825.607

0

0

0

0

3.825.607

Despesas de Exercícios Anteriores

0

598

0

0

0

598

Indenizações e Restituições

1.924

0

0

9.698

0

11.622

Equipamentos e Mat. Permanente

0

0

0

525.000

0

525.000

Obras e Instalações

9.729

10.748.991

0

0

0

10.758.720

Equipamentos e Mat. Permanente

479.025

1.409.669

149.718

960.743

0

2.999.155

Total

458.537.321

27.943.122

8.157.736

26.679.784

45.174.216

566.492.179

Resumo/ Grupo de despesa

Pessoal e Encargos Sociais

410.487.469

0

0

0

0

410.487.469

Outras Despesas de Custeio

47.561.098

15.784.462

8.008.018

25.194.041

45.174.216

141.721.834

Investimentos

488.754

12.158.661

149.718

1.485.743

0

14.282.875

Total.................................................................................

458.537.321

27.943.122

8.157.736

26.679.784

45.174.216

566.492.179

Fonte: PROPLAN - Coordenação de Orçamento - 2004

Observações:

(1) Fontes: 100/112/156/169/293/300/312

(2) Fontes: 250/280/296

(3) Fontes: 250/281

(4) Fontes: 100/112/113/118/148/151/155/214

(5) Fontes: 151/155