DESPESAS UFMG 2003 |
||||
Evolução da
Despesa Nominal 2000 - 2003 |
||||
Elementos de Gasto |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
|
Aposentadorias e Reformas |
105.302.547 |
102.893.241 |
121.329.261 |
131.177.019 |
Pensões |
19.004.000 |
19.458.093 |
23.500.745 |
25.378.993 |
Contratação Tempo Determinado - Pessoa Civil |
0 |
0 |
1.692.152 |
2.070.932 |
Outros Benefícios Assistenciais |
137.015 |
136.498 |
176.563 |
205.000 |
Salário Família |
67 |
0 |
0 |
0 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil |
170.974.389 |
169.978.765 |
196.600.568 |
198.654.067 |
Obrigações Patronais |
19.382.482 |
18.108.288 |
21.005.998 |
21.438.483 |
Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil |
75.816 |
107.891 |
170.305 |
1.010.000 |
Depósitos Compulsórios |
0 |
0 |
0 |
500 |
Sentenças Judiciais |
16.378.262 |
25.933.300 |
26.814.010 |
18.309.575 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
4.756.347 |
5.286.844 |
7.807.423 |
12.192.900 |
Indenizações Trabalhistas |
544.683 |
0 |
6.413 |
50.000 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
0 |
0 |
2.141.159 |
340.188 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
0 |
0 |
441.004 |
2.621.722 |
Contribuições |
1.957.785 |
5.341.304 |
0 |
0 |
Contratação Tempo Determinado - Pessoa Civil |
1.167.533 |
1.198.342 |
0 |
0 |
Outros Benefícios Assistenciais |
1.616.033 |
1.492.493 |
1.381.280 |
1.306.575 |
Diárias - Pessoa Civil |
505.496 |
609.977 |
588.687 |
572.119 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
14.449.693 |
15.327.467 |
17.600.490 |
19.279.061 |
Material de Consumo |
16.224.708 |
19.067.501 |
22.609.894 |
27.940.211 |
Material de Distribuição Gratuita |
21.372 |
18.694 |
18.355 |
17.289 |
Passagens e Desp. c/ Locomoção |
245.096 |
316.200 |
313.209 |
458.224 |
Serviços de Consultoria |
0 |
3.000 |
14.343 |
0 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
1.228.491 |
470.423 |
609.185 |
293.234 |
Locação de Mão-de-Obra |
5.946.558 |
6.853.258 |
10.151.759 |
13.994.065 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
51.717.724 |
60.945.667 |
63.006.542 |
62.165.566 |
Contribuições |
175.175 |
0 |
0 |
0 |
Auxílio Alimentação |
5.830.292 |
5.831.418 |
7.113.383 |
7.680.132 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
144.291 |
834.381 |
1.177.000 |
1.215.624 |
Auxílio Transporte |
2.985.025 |
3.256.083 |
2.760.274 |
3.825.607 |
Sentenças Judiciais |
10.053.510 |
1.621 |
29.303 |
0 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
230.452 |
0 |
360.100 |
598 |
Indenizações e Restituições |
0 |
0 |
585 |
11.622 |
Obras e Instalações |
2.194.662 |
12.924.287 |
7.289.215 |
10.758.720 |
Equip. Mat. Permanente Transf. Inst. Privadas |
0 |
0 |
0 |
525.000 |
Equipamentos e Mat. Permanente |
2.401.918 |
2.425.367 |
3.695.791 |
2.999.155 |
Total |
455.651.420 |
478.820.403 |
540.404.996 |
566.492.179 |
Evolução da Despesa Realizada
2000 - 2003 |
||||||||||||
Elementos de Gasto |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
||||||||
Pessoal / Encargos |
347.776.650 |
343.102.883 |
399.132.741 |
399.600.643 |
||||||||
Nº de Professores |
2.503 |
2.427 |
2.426 |
2.331 |
||||||||
Nº de Funcionários |
4.148 |
4.003 |
4.048 |
4.142 |
||||||||
OCC - Total |
107.874.770 |
135.717.520 |
141.272.255 |
166.891.536 |
||||||||
OCC - Tesouro |
41.919.396 |
38.401.227 |
45.560.689 |
58.936.678 |
||||||||
OCC - Recursos Próprios |
11.614.134 |
22.077.771 |
17.704.201 |
27.943.122 |
||||||||
OCC - Outras Fontes |
54.341.240 |
75.238.523 |
78.007.366 |
80.011.736 |
||||||||
Total |
455.651.420 |
478.820.403 |
540.404.996 |
566.492.179 |
||||||||
Fonte: PROPLAN -
Coordenação de Orçamento - 2004
Obs.: Outras Fontes: inclui Convênios Órg. Não Federal, Convênios Órgão Federal
e FNS ( SUS )
Pessoal/ Encargos Sociais: inclui despesas abaixo:
|
Sent. Judiciais (Precatório) |
* Contratação por Tempo Determinado |
2.000 |
10.053.510,00 |
1.167.532,90 |
2.001 |
26.934.921,02 |
1.198.342,29 |
2.002 |
26.843.313,28 |
1.692.152,03 |
2.003 |
18.309.575,08 |
2.070.931,74 |
* Classificado em Outros Custeios.
Evolução da Despesa Realizada
2000 - 2003 |
||||||||||||
Elementos de Gasto |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
||||||||
Pessoal / Encargos |
522.555.631 |
466.958.990 |
429.718.398 |
399.600.643 |
||||||||
Nº de Professores |
2.503 |
2.427 |
2.426 |
2.331 |
||||||||
Nº de Funcionários |
4.148 |
4.003 |
4.048 |
4.142 |
||||||||
OCC - Total |
162.088.423 |
184.709.949 |
152.097.989 |
166.891.536 |
||||||||
OCC - Tesouro |
62.986.449 |
52.263.618 |
49.052.017 |
58.936.678 |
||||||||
OCC - Recursos Próprios |
17.450.945 |
30.047.587 |
19.060.878 |
27.943.122 |
||||||||
OCC - Outras Fontes |
81.651.028 |
102.398.745 |
83.985.093 |
80.011.736 |
||||||||
Total |
684.644.053 |
651.668.939 |
581.816.387 |
566.492.179 |
||||||||
Fonte: PROPLAN -
Coordenação de Orçamento - 2004
Obs.: Outras Fontes: inclui Convênios Órg. Não Federal, Convênios Órgão Federal
e FNS ( SUS )
Pessoal/ Encargos Sociais: inclui despesas abaixo:
|
Sent. Judiciais (Precatórios) |
* Contratação por Tempo Indeterminado |
2.000 |
15.106.012,04 |
1.754.289,40 |
2.001 |
36.658.110,81 |
1.630.929,77 |
2.002 |
28.900.324,11 |
1.821.822,13 |
2.003 |
18.309.575,08 |
2.070.931,74 |
* Classificado em Outros Custeios.
Despesa Realizada por Elemento de
Gasto 2003 |
|||||||
Elementos de Gasto |
Recursos
do Tesouro (1) |
Recursos
Diretamente Arrecadados (2) |
Convênios
Órg. Não Federal (3) |
Convênios
Órg. Federal (4) |
FNS |
Total
Geral |
|
Aposentadorias e Reformas |
131.177.019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131.177.019 |
|
Pensões |
25.378.993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.378.993 |
|
Contratação Tempo Determinado - Pessoa Civil |
2.070.932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.070.932 |
|
Outros Benefícios Assistenciais |
205.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205.000 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil |
198.654.067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198.654.067 |
|
Obrigações Patronais |
21.438.483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.438.483 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil |
1.010.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.010.000 |
|
Depósitos Compulsórios |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
|
Sentenças Judiciais |
18.309.575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.309.575 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
12.192.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.192.900 |
|
Indenizações Trabalhistas |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50.000 |
|
Auxílio Financeiro a Estudantes |
0 |
0 |
0 |
340.188 |
0 |
340.188 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
0 |
0 |
0 |
2.621.722 |
0 |
2.621.722 |
|
Outros Benefícios Assistenciais |
1.306.575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.306.575 |
|
Diárias - Pessoa Civil |
410.493 |
136.458 |
9.288 |
4.478 |
11.402 |
572.119 |
|
Auxílio Financeiro a Estudantes |
3.135.002 |
400.093 |
2.432.939 |
13.275.336 |
35.690 |
19.279.061 |
|
Material de Consumo |
3.163.295 |
3.524.703 |
183.553 |
4.258.735 |
16.809.925 |
27.940.211 |
|
Material de Distribuição Gratuita |
0 |
0 |
0 |
17.289 |
0 |
17.289 |
|
Passagens e Desp. c/ Locomoção |
274.265 |
140.888 |
6.146 |
5.544 |
31.381 |
458.224 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
113.008 |
113.167 |
25.109 |
20.218 |
21.731 |
293.234 |
|
Locação de Mão-de-Obra |
13.402.070 |
591.995 |
0 |
0 |
0 |
13.994.065 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
14.167.619 |
10.675.211 |
5.296.261 |
3.762.882 |
28.263.593 |
62.165.566 |
|
Auxílio Alimentação |
7.680.132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.680.132 |
|
Obrigações Tributárias e Contributivas |
81.107 |
201.348 |
54.722 |
877.953 |
494 |
1.215.624 |
|
Auxílio Transporte |
3.825.607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.825.607 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
0 |
598 |
0 |
0 |
0 |
598 |
|
Indenizações e Restituições |
1.924 |
0 |
0 |
9.698 |
0 |
11.622 |
|
Equipamentos e Mat. Permanente |
0 |
0 |
0 |
525.000 |
0 |
525.000 |
|
Obras e Instalações |
9.729 |
10.748.991 |
0 |
0 |
0 |
10.758.720 |
|
Equipamentos e Mat. Permanente |
479.025 |
1.409.669 |
149.718 |
960.743 |
0 |
2.999.155 |
|
Total |
458.537.321 |
27.943.122 |
8.157.736 |
26.679.784 |
45.174.216 |
566.492.179 |
|
Resumo/ Grupo de despesa |
|||||||
Pessoal e Encargos Sociais |
410.487.469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410.487.469 |
|
Outras Despesas de Custeio |
47.561.098 |
15.784.462 |
8.008.018 |
25.194.041 |
45.174.216 |
141.721.834 |
|
Investimentos |
488.754 |
12.158.661 |
149.718 |
1.485.743 |
0 |
14.282.875 |
|
Total................................................................................. |
458.537.321 |
27.943.122 |
8.157.736 |
26.679.784 |
45.174.216 |
566.492.179 |
Fonte: PROPLAN -
Coordenação de Orçamento - 2004
Observações: |
(1) Fontes: 100/112/156/169/293/300/312 |
(2) Fontes: 250/280/296 |
(3) Fontes: 250/281 |
(4) Fontes: 100/112/113/118/148/151/155/214 |
(5) Fontes: 151/155 |