|
Despesa 2007 por Natureza da Despesa
- Valor Nominal |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Natureza da Despesa |
Fonte SOF |
Ano 2007 |
Ano 2006 |
Ano 2005 |
Ano 2004 |
||
|
319001 |
Aposentadorias e Reformas |
100 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
39.631.597,00 |
459.669,00 |
2.000.000,00 |
|
319001 |
Aposentadorias e Reformas |
151 |
Contr. Social S/O Lucro das Pessoas
Jurídicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.681.013,42 |
|
319001 |
Aposentadorias e Reformas |
153 |
Contribuição P/Financiam. da Seguridade Social |
142.250.129,40 |
117.589.295,40 |
10.000.001,00 |
28.200.000,00 |
|
319001 |
Aposentadorias e Reformas |
156 |
Contribuição Plano Seguridade Social
Servidor |
44.715.490,00 |
0,00 |
0,00 |
12.784.249,92 |
|
319001 |
Aposentadorias e Reformas |
169 |
Contrib. Patronal P/Plano de Segurid.
Soc. Serv. |
6.716.298,59 |
33.392.519,52 |
157.307.278,65 |
58.375.937,55 |
|
319001 |
Aposentadorias e Reformas |
300 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.335.326,59 |
|
319001 |
Aposentadorias e Reformas |
351 |
Contr. Social S/O Lucro das Pessoas
Jurídicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.388.527,00 |
|
319003 |
Pensões |
151 |
Contr. Social S/O Lucro das Pessoas
Jurídicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.808.986,58 |
|
319003 |
Pensões |
153 |
Contribuição P/Financiam. da Seguridade Social |
48.928,46 |
0,00 |
35.074.349,57 |
0,00 |
|
319003 |
Pensões |
156 |
Contribuição Plano Seguridade Social
Servidor |
0,00 |
37.302.652,00 |
0,00 |
11.186.142,69 |
|
319003 |
Pensões |
169 |
Contrib. Patronal P/Plano de Segurid.
Soc. Serv. |
41.992.241,18 |
3.508.287,15 |
0,00 |
0,00 |
|
319003 |
Pensões |
300 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.506.711,82 |
|
319003 |
Pensões |
351 |
Contr. Social S/O Lucro das Pessoas
Jurídicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.482.348,44 |
|
319004 |
Contratação por Tempo Determinado |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
2.792.963,60 |
2.888.743,70 |
2.818.781,64 |
2.691.328,37 |
|
319008 |
Outros Benefícios Assistenciais |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
58.866,64 |
53.841,27 |
57.072,58 |
44.537,78 |
|
319008 |
Outros Benefícios Assistenciais |
169 |
Contrib. Patronal P/Plano de Segurid.
Soc. Serv. |
225.943,68 |
180.200,20 |
167.877,58 |
120.144,27 |
|
319011 |
Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil |
100 |
Recursos Ordinários |
17.900.000,00 |
48.613.072,72 |
21.374.012,02 |
20.382.335,00 |
|
319011 |
Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
287.242.285,37 |
250.207.212,84 |
238.057.486,53 |
190.848.258,63 |
|
319011 |
Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil |
153 |
Contribuição P/Financiam. da Seguridade Social |
866.377,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
319011 |
Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil |
169 |
Contrib. Patronal P/Plano de Segurid.
Soc. Serv. |
1.027.615,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
319011 |
Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil |
312 |
Recursos Destinados a Manut. e Des. do Ensino |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.520.034,25 |
|
319013 |
Obrigações Patronais |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
87.209,42 |
100.796,09 |
934.928,53 |
37.484.325,09 |
|
319013 |
Obrigações Patronais |
169 |
Contrib. Patronal P/Plano de Segurid.
Soc. Serv. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
719,71 |
|
319013 |
Obrigações Patronais |
312 |
Recursos Destinados a Manut. e Des. do Ensino |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
538.009,45 |
|
319016 |
Outras Despesas Variáveis - Pessoal
Civil |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
492.686,58 |
370.694,32 |
201.282,21 |
154.033,54 |
|
319091 |
Sentenças Judiciais |
100 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
358.098,60 |
322.375,94 |
0,00 |
|
319091 |
Sentenças Judiciais |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
5.270.015,99 |
4.857.052,06 |
4.042.467,55 |
3.747.885,47 |
|
319091 |
Sentenças Judiciais |
153 |
Contribuição P/Financiam. da Seguridade Social |
0,00 |
0,00 |
7.045,97 |
0,00 |
|
319091 |
Sentenças Judiciais |
169 |
Contrib. Patronal P/Plano de Segurid.
Soc. Serv. |
16.201.329,34 |
16.706.837,66 |
15.327.073,73 |
14.133.752,23 |
|
319092 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
100 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
1.456.354,20 |
2.571.439,04 |
2.450.904,00 |
|
319092 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
18.080.446,61 |
850.704,76 |
6.504.195,96 |
3.529.715,12 |
|
319092 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
153 |
Contribuição P/Financiam. da Seguridade Social |
2.922.456,43 |
260.000,00 |
980.499,46 |
3.670.000,00 |
|
319092 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
169 |
Contrib. Patronal P/Plano de Segurid.
Soc. Serv. |
0,00 |
1.783.821,16 |
3.784.343,04 |
3.287.499,24 |
|
319092 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
156 |
Contribuição Plano Seguridade Social
Servidor |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52.268,39 |
|
319092 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
300 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.418,59 |
|
319092 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
312 |
Recursos Destinados a Manut. e Des. do Ensino |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.543.891,30 |
|
319092 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
351 |
Contr. Social S/O Lucro das Pessoas
Jurídicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.651,56 |
|
319113 |
Obrigações Patronais - Op.
Intra-Orçamentarias |
100 |
Recursos Ordinários |
7.073.005,88 |
12.093.169,00 |
0,00 |
0,00 |
|
319113 |
Obrigações Patronais - Op.
Intra-Orçamentarias |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
60.309.750,52 |
57.574.659,87 |
0,00 |
0,00 |
|
319192 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
100 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
319192 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
3.453.489,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
319192 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
169 |
Contrib. Patronal P/Plano de Segurid.
Soc. Serv. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
335030 |
Material de Consumo |
100 |
Recursos Ordinários |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
335036 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
100 |
Recursos Ordinários |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
335039 |
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica |
100 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
0,00 |
2.079.352,65 |
0,00 |
|
335039 |
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
62.506,32 |
3.899.519,37 |
0,00 |
3.267.178,78 |
|
339004 |
Contratação por Tempo Determinado -
Pes. Civil |
100 |
Recursos Ordinários |
590.266,60 |
1.661.915,72 |
4.880.219,22 |
0,00 |
|
339004 |
Contratação por Tempo Determinado -
Pes. Civil |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
6.509.553,02 |
3.355.944,40 |
0,00 |
0,00 |
|
339008 |
Outros Benefícios Assistenciais |
100 |
Recursos Ordinários |
887.331,29 |
1.064.962,56 |
1.161.647,21 |
1.265.887,60 |
|
339008 |
Outros Benefícios Assistenciais |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
398,17 |
0,00 |
42.316,58 |
1.233,22 |
|
339014 |
Diárias - Pessoal Civil |
100 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
806,04 |
24.692,28 |
1.052,07 |
|
339014 |
Diárias - Pessoal Civil |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
781.978,73 |
740.501,76 |
588.637,05 |
451.236,25 |
|
339014 |
Diárias - Pessoal Civil |
142 |
Compens. Financ. P/Expl. de Petr. Ou Gas. Natural |
0,00 |
12.739,46 |
0,00 |
0,00 |
|
339014 |
Diárias - Pessoal Civil |
151 |
Contr. Social S/O Lucro das Pessoas
Jurídicas |
|
70.658,37 |
11.895,19 |
104.399,58 |
|
339014 |
Diárias - Pessoal Civil |
153 |
Contribuição P/Financiam. da Seguridade Social |
13.195,80 |
0,00 |
8.704,72 |
0,00 |
|
339014 |
Diárias - Pessoal Civil |
155 |
Contrib. Provisoria S/Movimentação
Financeira |
12.877,82 |
8.711,72 |
0,00 |
0,00 |
|
339014 |
Diárias - Pessoal Civil |
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
96.788,45 |
165.475,26 |
150.088,00 |
110.702,48 |
|
339014 |
Diárias - Pessoal Civil |
280 |
Recursos Financeiros Diretamente
Arrecadados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.976,87 |
|
339014 |
Diárias - Pessoal Civil |
281 |
Recursos de Convênios |
3.119,79 |
5.153,94 |
19.201,14 |
8.524,18 |
|
339014 |
Diárias - Pessoal Civil |
282 |
Restit. Recursos de Convênios e
Congeneres |
93.248,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339014 |
Diárias - Pessoal Civil |
300 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
3.024,54 |
0,00 |
0,00 |
|
339014 |
Diárias - Pessoal Civil |
1100 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.488,00 |
|
339018 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
100 |
Recursos Ordinários |
570.130,00 |
114.200,00 |
8.661.455,09 |
723.063,40 |
|
339018 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
13.345.223,84 |
12.195.131,81 |
3.317.426,91 |
16.917.165,59 |
|
339018 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
118 |
Contribuições Sobre Concursos de
Prognósticos |
54.750,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
339018 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
151 |
Contr. Social S/O Lucro das Pessoas
Jurídicas |
0,00 |
0,00 |
23.326,00 |
75.666,83 |
|
339018 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
153 |
Contribuição P/Financiam. da Seguridade Social |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339018 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
174 |
Taxas pelo Exercício do Poder de
Policia |
0,00 |
960,00 |
21.120,00 |
0,00 |
|
339018 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
678.169,12 |
867.731,12 |
606.611,32 |
770.142,06 |
|
339018 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
281 |
Recursos de Convênios |
651.256,00 |
4.646.678,97 |
3.760.138,33 |
1.754.864,02 |
|
339018 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
282 |
Restit. Recursos de Convênios e
Congeneres |
136.658,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339018 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
312 |
Recursos Destinados a Manut. e Des. do Ensino |
0,00 |
679.074,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339020 |
Auxilio Financeiro a Pesquisadores |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
144.190,00 |
136.836,00 |
136.836,00 |
0,00 |
|
339020 |
Auxilio Financeiro a Pesquisadores |
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
0,00 |
45.822,75 |
42.751,34 |
0,00 |
|
339020 |
Auxilio Financeiro a Pesquisadores |
281 |
Recursos de Convênios |
0,00 |
0,00 |
21.834,00 |
0,00 |
|
339030 |
Material de Consumo |
100 |
Recursos Ordinários |
1.024.236,02 |
316.748,80 |
53.516,50 |
2.038.804,47 |
|
339030 |
Material de Consumo |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
9.613.707,21 |
8.451.557,68 |
6.724.549,37 |
6.233.265,16 |
|
339030 |
Material de Consumo |
118 |
Contribuições Sobre Concursos de
Prognósticos |
6.024,16 |
0,00 |
12.599,03 |
0,00 |
|
339030 |
Material de Consumo |
142 |
Compens. Financ. P/Expl. de Petr. Ou Gas. Natural |
40.000,00 |
18.658,82 |
1.000,00 |
0,00 |
|
339030 |
Material de Consumo |
148 |
Operacoes de Credito Externas - Em
Moeda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
339030 |
Material de Consumo |
151 |
Contr. Social S/O Lucro das Pessoas
Jurídicas |
112.000,00 |
20.074.117,32 |
19.190.070,81 |
22.367.417,67 |
|
339030 |
Material de Consumo |
153 |
Contribuição P/Financiam. da Seguridade Social |
13.749.184,62 |
73.510,00 |
8.954.846,51 |
0,00 |
|
339030 |
Material de Consumo |
155 |
Contrib. Provisoria S/Movimentação
Financeira |
16.989.528,15 |
13.547.253,05 |
375.727,99 |
882.296,17 |
|
339030 |
Material de Consumo |
174 |
Taxas pelo Exercício do Poder de
Policia |
0,00 |
254,00 |
1.779,50 |
0,00 |
|
339030 |
Material de Consumo |
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
3.840.018,27 |
5.124.586,23 |
7.013.538,66 |
5.851.525,06 |
|
339030 |
Material de Consumo |
280 |
Recursos Financeiros Diretamente
Arrecadados |
27.493,23 |
0,00 |
0,00 |
4.142,66 |
|
339030 |
Material de Consumo |
281 |
Recursos de Convênios |
19.786,80 |
827.344,44 |
62.269,41 |
90.058,07 |
|
339030 |
Material de Consumo |
282 |
Restit. Recursos de Convênios e
Congeneres |
2.028.419,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339030 |
Material de Consumo |
300 |
Recursos Ordinários |
825.120,00 |
59.545,60 |
0,00 |
0,00 |
|
339030 |
Material de Consumo |
312 |
Recursos Destinados a Manut. e Des. do Ensino |
0,00 |
325.862,74 |
0,00 |
0,00 |
|
339030 |
Material de Consumo |
355 |
Contrib. Provisoria S/Movimentação
Financeira |
3.277.052,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339032 |
Material de Distribuição Gratuita |
100 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
0,00 |
20.519,81 |
0,00 |
|
339032 |
Material de Distribuição Gratuita |
118 |
Contribuições Sobre Concursos de
Prognósticos |
29.524,00 |
28.306,88 |
2.872,80 |
0,00 |
|
339032 |
Material de Distribuição Gratuita |
179 |
Fundo de Combate a Erradicacao da
Pobreza |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.859,80 |
|
339032 |
Material de Distribuição Gratuita |
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
39,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339033 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
100 |
Recursos Ordinários |
3.500,00 |
11.238,78 |
29.536,34 |
21.564,00 |
|
339033 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
572.194,85 |
585.670,23 |
494.746,72 |
289.607,18 |
|
339033 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
151 |
Contr. Social S/O Lucro das Pessoas
Jurídicas |
0,00 |
366.897,76 |
34.500,00 |
221.493,55 |
|
339033 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
153 |
Contribuição P/Financiam. da Seguridade Social |
9.382,52 |
0,00 |
8.047,07 |
0,00 |
|
339033 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
155 |
Contrib. Provisoria S/Movimentação
Financeira |
31.557,56 |
10.523,57 |
20.000,00 |
0,00 |
|
339033 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
110.682,73 |
242.600,82 |
144.547,31 |
207.265,51 |
|
339033 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
280 |
Recursos Financeiros Diretamente
Arrecadados |
2.000,00 |
0,00 |
4.038,66 |
604,29 |
|
339033 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
281 |
Recursos de Convênios |
11.516,44 |
72.558,14 |
32.726,61 |
11.090,85 |
|
339033 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
282 |
Restit. Recursos de Convênios e
Congeneres |
88.358,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339033 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
300 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
8.250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339033 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
312 |
Recursos Destinados a Manut. e Des. do Ensino |
0,00 |
12.766,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339033 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
355 |
Contrib. Provisoria S/Movimentação
Financeira |
852,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339033 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
1100 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.600,00 |
|
339035 |
Serviços de Consultoria |
100 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
0,00 |
|
339035 |
Serviços de Consultoria |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
2.200,00 |
6.822,67 |
0,00 |
0,00 |
|
339035 |
Serviços de Consultoria |
151 |
Contr. Social S/O Lucro das Pessoas
Jurídicas |
0,00 |
594.875,30 |
0,00 |
0,00 |
|
339035 |
Serviços de Consultoria |
153 |
Contribuição P/Financiam. da Seguridade Social |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339035 |
Serviços de Consultoria |
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
0,00 |
0,00 |
2.140,00 |
0,00 |
|
339036 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
100 |
Recursos Ordinários |
43.200,00 |
9.212,85 |
88.738,84 |
28.839,25 |
|
339036 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
693.922,65 |
286.927,81 |
172.164,86 |
225.761,09 |
|
339036 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
118 |
Contribuições Sobre Concursos de
Prognósticos |
9.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339036 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
142 |
Compens. Financ. P/Expl. de Petr. Ou Gas. Natural |
0,00 |
52.662,86 |
0,00 |
0,00 |
|
339036 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
151 |
Contr. Social S/O Lucro das Pessoas
Jurídicas |
0,00 |
812.604,48 |
7.421,89 |
1.123,56 |
|
339036 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
153 |
Contribuição P/Financiam. da Seguridade Social |
2.523,84 |
104.000,00 |
116.000,00 |
0,00 |
|
339036 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
155 |
Contrib. Provisoria S/Movimentação
Financeira |
1.906,96 |
0,00 |
55.360,00 |
0,00 |
|
339036 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
397.183,75 |
94.346,61 |
103.746,26 |
116.465,36 |
|
339036 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
280 |
Recursos Financeiros Diretamente
Arrecadados |
47.310,00 |
0,00 |
2.607,36 |
0,00 |
|
339036 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
281 |
Recursos de Convênios |
18.605,44 |
6.618,15 |
21.304,94 |
8.699,29 |
|
339036 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
282 |
Restit. Recursos de Convênios e
Congeneres |
56.986,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339036 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
300 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
53.283,14 |
0,00 |
0,00 |
|
339037 |
Locação de Mão-de-Obra |
100 |
Recursos Ordinários |
399.580,25 |
0,00 |
3.645.445,16 |
690.000,00 |
|
339037 |
Locação de Mão-de-Obra |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
23.354.682,37 |
22.172.486,69 |
15.329.548,55 |
13.923.765,13 |
|
339037 |
Locação de Mão-de-Obra |
151 |
Contr. Social S/O Lucro das Pessoas
Jurídicas |
0,00 |
23.861,53 |
0,00 |
0,00 |
|
339037 |
Locação de Mão-de-Obra |
153 |
Contribuição P/Financiam. da Seguridade Social |
7.615,06 |
0,00 |
13.578,08 |
0,00 |
|
339037 |
Locação de Mão-de-Obra |
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
1.177.291,75 |
855.453,37 |
1.963.740,82 |
169.720,92 |
|
339037 |
Locação de Mão-de-Obra |
280 |
Recursos Financeiros Diretamente
Arrecadados |
430.743,85 |
201.087,17 |
353,98 |
0,00 |
|
339037 |
Locação de Mão-de-Obra |
282 |
Restit. Recursos de Convênios e
Congeneres |
25.358,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339037 |
Locação de Mão-de-Obra |
300 |
Recursos Ordinários |
2.008.710,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339039 |
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica |
100 |
Recursos Ordinários |
2.467.557,54 |
3.975.403,88 |
11.103.511,87 |
3.942.225,61 |
|
339039 |
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
41.404.071,27 |
32.719.076,66 |
31.800.697,71 |
22.001.237,42 |
|
339039 |
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica |
113 |
Contribuição do Salario – Educacao |
2.751.472,91 |
1.653.498,80 |
1.909.436,36 |
0,00 |
|
339039 |
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica |
118 |
Contribuições Sobre Concursos de
Prognósticos |
707.627,66 |
647.148,19 |
0,00 |
0,00 |
|
339039 |
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica |
142 |
Compens. Financ. P/Expl. de Petr. Ou Gas. Natural |
120.000,00 |
314.308,86 |
5.000,00 |
0,00 |
|
339039 |
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica |
148 |
Operacoes de Credito Externas - Em
Moeda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
339039 |
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica |
151 |
Contr. Social S/O Lucro das Pessoas
Jurídicas |
12.400.000,00 |
27.484.359,73 |
24.532.473,51 |
25.321.454,58 |
|
339039 |
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica |
153 |
Contribuição P/Financiam. da Seguridade Social |
15.348.894,78 |
17.490,00 |
9.592.754,02 |
0,00 |
|
339039 |
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica |
155 |
Contrib. Provisoria S/Movimentação
Financeira |
19.334.671,24 |
19.945.658,52 |
7.200,00 |
2.485.962,20 |
|
339039 |
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica |
174 |
Taxas pelo Exercício do Poder de
Policia |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339039 |
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica |
182 |
Restit. Recursos de Convênios e
Congeneres |
42.163,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339039 |
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica |
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
17.333.066,22 |
15.919.544,39 |
17.822.361,31 |
12.157.776,16 |
|
339039 |
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica |
280 |
Recursos Financeiros Diretamente
Arrecadados |
166.072,40 |
0,00 |
29.279,88 |
22.612,58 |
|
339039 |
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica |
281 |
Recursos de Convênios |
701.093,76 |
1.783.612,44 |
6.329.190,21 |
8.478.122,31 |
|
339039 |
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica |
282 |
Restit. Recursos de Convênios e
Congeneres |
5.147.070,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339039 |
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica |
300 |
Recursos Ordinários |
2.416.381,26 |
78.391,14 |
0,00 |
0,00 |
|
339039 |
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica |
312 |
Recursos Destinados a Manut. e Des. do Ensino |
0,00 |
427.212,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339039 |
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica |
355 |
Contrib. Provisoria S/Movimentação
Financeira |
1.603.611,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339046 |
Auxilio-Alimentação |
100 |
Recursos Ordinários |
11.560.763,87 |
11.618.262,11 |
11.578.381,92 |
10.819.565,35 |
|
339047 |
Obrigações Tributarias e
Contributivas |
100 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
0,00 |
977.181,59 |
0,00 |
|
339047 |
Obrigações Tributarias e
Contributivas |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
44.957,30 |
61.443,76 |
44.521,48 |
905.765,15 |
|
339047 |
Obrigações Tributarias e
Contributivas |
153 |
Contribuição P/Financiam. da Seguridade Social |
677,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339047 |
Obrigações Tributarias e
Contributivas |
155 |
Contrib. Provisoria S/Movimentação
Financeira |
165,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339047 |
Obrigações Tributarias e
Contributivas |
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
4.885,24 |
12.638,29 |
348.589,39 |
324.843,72 |
|
339047 |
Obrigações Tributarias e
Contributivas |
280 |
Recursos Financeiros Diretamente
Arrecadados |
0,00 |
0,00 |
6.022,12 |
2.705,60 |
|
339047 |
Obrigações Tributarias e
Contributivas |
281 |
Recursos de Convênios |
0,00 |
0,00 |
39.358,48 |
73.366,70 |
|
339047 |
Obrigações Tributarias e
Contributivas |
282 |
Restit. Recursos de Convênios e
Congeneres |
192,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339049 |
Auxilio-Transporte |
100 |
Recursos Ordinários |
4.882.610,54 |
4.654.202,53 |
4.659.496,63 |
4.196.906,63 |
|
339067 |
Depositos Compulsorios |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339092 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
0,00 |
67,74 |
0,00 |
0,00 |
|
339092 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
151 |
Contr. Social S/O Lucro das Pessoas
Jurídicas |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339092 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,63 |
|
339093 |
Indenizações e Restituições |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
16.364,06 |
11.949,42 |
7.423,52 |
5.417,86 |
|
339093 |
Indenizações e Restituições |
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.594,20 |
|
339093 |
Indenizações e Restituições |
281 |
Recursos de Convênios |
0,00 |
3.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339095 |
Indenização Pela Execução Trabalhos
de Campo |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
402,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339095 |
Indenização Pela Execução Trabalhos
de Campo |
142 |
Compens. Financ. P/Expl. de Petr. Ou Gas. Natural |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
339095 |
Indenização Pela Execução Trabalhos
de Campo |
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
0,00 |
2.362,80 |
0,00 |
0,00 |
|
339130 |
Material de Consumo-Oper.
Intra-Orçamentarias |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
5.847,50 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339139 |
Outros Serv. Terceiros-Pes. Jurid-Op.
Intra-Orc. |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
541.443,60 |
527.932,23 |
0,00 |
0,00 |
|
339139 |
Outros Serv. Terceiros-Pes. Jurid-Op.
Intra-Orc. |
151 |
Contr. Social S/O Lucro das Pessoas
Jurídicas |
0,00 |
190.466,84 |
0,00 |
0,00 |
|
339139 |
Outros Serv. Terceiros-Pes. Jurid-Op.
Intra-Orc. |
153 |
Contribuição P/Financiam. da Seguridade Social |
66.302,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339139 |
Outros Serv. Terceiros-Pes. Jurid-Op.
Intra-Orc. |
155 |
Contrib. Provisoria S/Movimentação
Financeira |
53.975,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339139 |
Outros Serv. Terceiros-Pes. Jurid-Op.
Intra-Orc. |
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
60.618,15 |
44.326,27 |
0,00 |
0,00 |
|
339139 |
Outros Serv. Terceiros-Pes. Jurid-Op.
Intra-Orc. |
282 |
Restit. Recursos de Convênios e
Congeneres |
6.415,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339147 |
Obrig. Tribut. e
Contrib-Op. Intra-Orçamentarias |
100 |
Recursos Ordinários |
13.800,00 |
332.242,68 |
0,00 |
0,00 |
|
339147 |
Obrig. Tribut. e
Contrib-Op. Intra-Orçamentarias |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
1.430.484,55 |
674.911,07 |
0,00 |
0,00 |
|
339147 |
Obrig. Tribut. e
Contrib-Op. Intra-Orçamentarias |
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
284.984,56 |
348.607,19 |
0,00 |
0,00 |
|
339147 |
Obrig. Tribut. e
Contrib-Op. Intra-Orçamentarias |
280 |
Recursos Financeiros Diretamente
Arrecadados |
8.041,52 |
8.150,83 |
0,00 |
0,00 |
|
339147 |
Obrig. Tribut. e
Contrib-Op. Intra-Orçamentarias |
281 |
Recursos de Convênios |
0,00 |
1.330,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339147 |
Obrig. Tribut. e
Contrib-Op. Intra-Orçamentarias |
282 |
Restit. Recursos de Convênios e
Congeneres |
81.761,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339193 |
Indenizações e Restituições |
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
4.932,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
445051 |
Obras e Instalações |
100 |
Recursos Ordinários |
1.300.000,00 |
0,00 |
3.088.000,00 |
0,00 |
|
445052 |
Equipamentos e Material Permanente |
100 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
0,00 |
6.500.000,00 |
0,00 |
|
445052 |
Equipamentos e Material Permanente |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
0,00 |
562.029,20 |
429.353,78 |
525.000,00 |
|
445052 |
Equipamentos e Material Permanente |
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
0,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
|
449051 |
Obras e Instalações |
100 |
Recursos Ordinários |
24.396.000,00 |
2.320.000,00 |
11.451.242,00 |
17.254.907,31 |
|
449051 |
Obras e Instalações |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
7.039.685,43 |
8.051.294,00 |
26.727.065,00 |
729.192,46 |
|
449051 |
Obras e Instalações |
151 |
Contr. Social S/O Lucro das Pessoas
Jurídicas |
0,00 |
971.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
449051 |
Obras e Instalações |
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
1.260.018,39 |
1,00 |
13.316,88 |
1.228.197,35 |
|
449051 |
Obras e Instalações |
280 |
Recursos Financeiros Diretamente
Arrecadados |
0,00 |
485.889,00 |
133.204,58 |
2.112.240,00 |
|
449051 |
Obras e Instalações |
300 |
Recursos Ordinários |
8.492.246,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
449051 |
Obras e Instalações |
312 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
3.000.001,63 |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
449052 |
Equipamentos e Material Permanente |
100 |
Recursos Ordinários |
1.928.424,77 |
299.346,15 |
393.786,77 |
2.163.380,95 |
|
449052 |
Equipamentos e Material Permanente |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
2.228.920,50 |
2.041.164,08 |
4.466.034,95 |
399.929,00 |
|
449052 |
Equipamentos e Material Permanente |
118 |
Contribuições Sobre Concursos de
Prognósticos |
6.001,05 |
56.602,99 |
0,00 |
80.965,00 |
|
449052 |
Equipamentos e Material Permanente |
142 |
Compens. Financ. P/Expl. de Petr. Ou Gas. Natural |
0,00 |
8.498,00 |
0,00 |
0,00 |
|
449052 |
Equipamentos e Material Permanente |
148 |
Operacoes de Credito Externas - Em
Moeda |
0,00 |
0,00 |
19.980,00 |
20.000,00 |
|
449052 |
Equipamentos e Material Permanente |
151 |
Contr. Social S/O Lucro das Pessoas
Jurídicas |
3.092.168,40 |
5.889.005,00 |
0,00 |
0,00 |
|
449052 |
Equipamentos e Material Permanente |
153 |
Contribuição P/Financiam. da Seguridade Social |
0,00 |
0,00 |
1.397.715,00 |
0,00 |
|
449052 |
Equipamentos e Material Permanente |
155 |
Contrib. Provisoria S/Movimentação
Financeira |
0,00 |
0,00 |
4.025.300,15 |
0,00 |
|
449052 |
Equipamentos e Material Permanente |
174 |
Taxas pelo Exercício do Poder de
Policia |
0,00 |
621,91 |
15.378,09 |
0,00 |
|
449052 |
Equipamentos e Material Permanente |
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
2.797.605,14 |
3.588.316,97 |
2.897.979,42 |
1.797.416,32 |
|
449052 |
Equipamentos e Material Permanente |
280 |
Recursos Financeiros Diretamente
Arrecadados |
100.000,00 |
0,00 |
66.585,42 |
0,00 |
|
449052 |
Equipamentos e Material Permanente |
281 |
Recursos de Convênios |
0,00 |
0,00 |
253.029,05 |
72.885,39 |
|
449052 |
Equipamentos e Material Permanente |
300 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
58.250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
449052 |
Equipamentos e Material Permanente |
312 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
706.150,18 |
542.615,00 |
0,00 |
0,00 |
|
449052 |
Equipamentos e Material Permanente |
350 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
1.675.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
449092 |
|
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.264,00 |
|
449152 |
Equip. e
Material Permanente - Op. Intra-Orc. |
112 |
Recursos Dest. a
Manut. e Des. do Ensino |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
449152 |
Equip. e
Material Permanente - Op. Intra-Orc. |
250 |
Recursos Não-Financeiros Diretam.
Arrecadados |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total: |
964.608.099,69 |
885.230.282,47 |
775.056.867,96 |
685.964.440,45 |
|||
|
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento /
Coordenação de Orçamento |
|||||||
|
Evolução da Despesa Realizada - 2007
/ 2004 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Por
Grupos de Elementos de Gasto - Em Valores Nominais |
|||
|
Elementos de Gasto |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
|
Pessoal/ Encargos |
613.799.792,24 |
603.506.741,08 |
466.452.739,31 |
455.532.970,10 |
|
Pessoal/ Desp. de
Exercício Anterior |
24.456.392,28 |
4.350.880,12 |
13.840.477,50 |
16.553.348,20 |
|
Pessoal/ Sentenças Judiciais |
21.471.345,33 |
21.921.988,32 |
19.698.963,19 |
17.881.637,70 |
|
Occ - Tesouro |
67.418.797,17 |
57.161.406,11 |
49.018.603,03 |
35.941.672,05 |
|
Occ - Tesouro - Custeio |
66.651.520,17 |
57.017.275,11 |
48.898.603,03 |
35.741.743,05 |
|
Occ - Tesouro - Investimento |
767.277,00 |
144.131,00 |
120.000,00 |
199.929,00 |
|
Occ - Recursos Próprios |
22.943.940,02 |
18.883.682,30 |
22.059.310,75 |
13.250.781,03 |
|
Occ - Recursos Próprios-Custeio |
20.290.405,42 |
15.295.164,33 |
19.233.064,37 |
11.360.903,36 |
|
Occ - Recursos Próprios-Investimento |
2.653.534,60 |
3.588.517,97 |
2.826.246,38 |
1.889.877,67 |
|
Occ - Fonte - 0281 |
1.405.378,23 |
7.346.996,08 |
12.539.052,17 |
10.497.610,81 |
|
Occ - Fonte - 0281- Custeio |
1.405.378,23 |
7.346.996,08 |
10.286.023,12 |
10.424.725,42 |
|
Occ - Fontes - 0281- Investimento |
0,00 |
0,00 |
2.253.029,05 |
72.885,39 |
|
Occ - Outros |
159.811.467,96 |
135.564.668,99 |
143.673.992,66 |
110.707.681,69 |
|
Occ - Tesouro / Programa de Obra |
17.863.047,00 |
6.505.294,00 |
31.443.605,00 |
15.696.000,00 |
|
Occ - Próprios / Programa de Obra |
1.245.020,00 |
485.889,00 |
284.839,92 |
3.249.240,00 |
|
Occ - Tesouro / Benefícios |
18.315.185,70 |
17.337.427,20 |
17.399.525,76 |
16.282.359,58 |
|
Occ - Tesouro / Hospital Das Clínicas |
0,00 |
94.672,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Occ - Próprios / Hospital Das
Clínicas |
12.305.454,42 |
8.637.568,77 |
9.007.352,04 |
8.390.174,74 |
|
Occ - Tesouro / Emendas |
855.000,00 |
280.000,00 |
550.000,00 |
1.119.880,95 |
|
Pessoal/ Residência Médica |
8.520.649,09 |
6.020.958,13 |
5.857.400,81 |
5.356.110,99 |
|
Fundo Nacional da Sade - Mac |
71.329.655,38 |
73.720.860,73 |
61.803.345,79 |
50.118.113,84 |
|
Fundo Nacional da Sade - Outros |
15.824.168,40 |
17.756.683,58 |
6.571.575,15 |
2.305.749,04 |
|
Sesu-Bancada Mineira |
2.603.646,03 |
2.302.279,58 |
3.496.431,00 |
1.972.511,15 |
|
Sesu - Andifes |
2.457.394,98 |
2.423.036,00 |
1.871.724,77 |
3.422.306,40 |
|
Sesu - Complementação para o
Funcionamento |
0,00 |
0,00 |
5.388.192,42 |
2.795.235,00 |
|
Sesu - Reune |
8.492.246,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Desc. de
Créditos e Convênios com Órgão Federal |
53.300.986,46 |
36.493.919,47 |
47.773.729,35 |
25.598.738,87 |
|
Desc. de
Créditos e Convênios com Órgão Federal - Custeio |
31.708.229,90 |
30.200.278,97 |
31.015.720,53 |
21.753.457,98 |
|
Desc. de
Créditos e Convênios com Órgão Federal - Investimento |
21.592.756,56 |
6.293.640,50 |
16.758.008,82 |
3.845.280,89 |
|
Total Geral |
964.608.099,69 |
885.230.282,47 |
775.056.867,96 |
685.964.440,45 |
|
Nº de Professores |
2.441,00 |
2.521,00 |
2.387,00 |
2.397,00 |
|
Nº de Funcionários |
4.307,00 |
4.396,00 |
4.412,00 |
3.909,00 |
|
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento /
Coordenação de Orçamento |
||||
|
Observações |
||||
|
Os dados de nº de funcionários
refere-se a servidores ativos. |
||||
|
Evolução da Despesa Realizada - 2007
/ 2004 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por
Grupos de Elementos de Gasto - Em Valores Corrigidos pelo IGPDI |
|
|
|
||||
|
Elementos de Gasto |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
|
IGP-DI acumulado |
|
|
Pessoal/ Encargo |
613.799.792,24 |
651.174.147,84 |
522.406.501,84 |
516.462.868,00 |
|
dez/04 a jan/08 |
1,13 |
|
Pessoal/ Desp. de
Exercício Anterior |
24.456.392,28 |
4.694.530,25 |
15.500.724,56 |
18.767.444,39 |
|
dez/05 a jan/08 |
1,12 |
|
Pessoal/ Sentenças Judiciais |
21.471.345,33 |
23.653.475,75 |
22.061.970,23 |
20.273.399,51 |
|
dez/06 a jan/08 |
1,08 |
|
Occ - Tesouro |
67.418.797,17 |
61.676.245,48 |
54.898.674,13 |
40.749.057,14 |
|
dez/07 a jan/08 |
1 |
|
Occ - Tesouro - Custeio |
66.651.520,17 |
61.520.730,43 |
54.764.279,42 |
40.522.386,60 |
|
|
|
|
Occ - Tesouro - Investimento |
767.277,00 |
155.515,05 |
134.394,71 |
226.670,54 |
|
|
|
|
Occ - Recursos Próprios |
22.943.940,02 |
20.375.192,01 |
24.705.455,43 |
15.023.141,73 |
|
|
|
|
Occ - Recursos Próprios - Custeio |
20.290.405,42 |
16.503.238,36 |
21.540.184,10 |
12.880.483,12 |
|
|
|
|
Occ - Recursos Próprios -
Investimento |
2.653.534,60 |
3.871.953,65 |
3.165.271,33 |
2.142.658,61 |
|
|
|
|
Occ - Fonte - 0281 |
1.405.378,23 |
7.927.291,59 |
14.043.185,58 |
11.901.720,71 |
|
|
|
|
Occ - Fonte - 0281-Custeio |
1.405.378,23 |
7.927.291,59 |
11.519.892,38 |
11.819.086,52 |
|
|
|
|
Occ - Fontes - 0281-Investimento |
0,00 |
0,00 |
2.523.293,20 |
82.634,19 |
|
|
|
|
Occ - Outros |
159.811.467,96 |
146.272.115,62 |
160.908.537,10 |
125.515.408,43 |
|
|
|
|
Occ - Tesouro / Programa de Obra |
17.863.047,00 |
7.019.108,47 |
35.215.451,23 |
17.795.421,43 |
|
|
|
|
Occ - Próprios / Programa de Obra |
1.245.020,00 |
524.266,48 |
319.008,15 |
3.683.842,71 |
|
|
|
|
Occ - Tesouro / Benefícios |
18.315.185,70 |
18.706.807,42 |
19.486.701,70 |
18.460.209,64 |
|
|
|
|
Occ - Tesouro / Hospital das Clínicas |
0,00 |
102.149,58 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Occ - Próprios / Hospital das
Clínicas |
12.305.454,42 |
9.319.798,94 |
10.087.837,15 |
9.512.404,14 |
|
|
|
|
Occ -Tesouro / Emendas |
855.000,00 |
302.115,53 |
615.975,75 |
1.269.670,84 |
|
|
|
|
Pessoal/ Residência Médica |
8.520.649,09 |
6.496.517,79 |
6.560.030,65 |
6.072.518,62 |
|
|
|
|
Fundo Nacional da Sade - Mac |
71.329.655,38 |
79.543.632,90 |
69.217.022,34 |
56.821.671,56 |
|
|
|
|
Fundo Nacional da Sade - Outros |
15.824.168,40 |
19.159.178,37 |
7.359.874,42 |
2.614.154,94 |
|
|
|
|
Sesu - Bancada Mineira |
2.603.646,03 |
2.484.122,95 |
3.915.848,56 |
2.236.344,75 |
|
|
|
|
Sesu - Andifes |
2.457.394,98 |
2.614.417,20 |
2.096.249,22 |
3.880.057,63 |
|
|
|
|
Sesu - Complementação para o
Funcionamento |
0,00 |
0,00 |
6.034.537,94 |
3.169.112,18 |
|
|
|
|
Sesu - Reune |
8.492.246,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Desc. de
Créditos e Convênios com Órgão Federal |
53.300.986,46 |
39.376.357,04 |
53.504.470,50 |
29.022.702,99 |
|
|
|
|
Desc. de
Créditos e Convênios com Órgão Federal - Custeio |
31.708.229,90 |
32.585.619,32 |
34.736.239,49 |
24.663.095,83 |
|
|
|
|
Desc. de
Créditos e Convênios com Órgão Federal - Investimento |
21.592.756,56 |
6.790.737,72 |
18.768.231,01 |
4.359.607,16 |
|
|
|
|
Total Geral |
964.608.099,69 |
955.149.355,57 |
868.029.519,38 |
777.715.742,90 |
|
|
|
|
Nº de Professores |
2.441,00 |
2.441,00 |
2.441,00 |
2.441,00 |
|
|
|
|
Nº de Funcionários |
4.307,00 |
4.307,00 |
4.307,00 |
4.307,00 |
|
|
|
|
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento /
Coordenação de Oramento |
|
|
|
||||
|
Observações: |
|
|
|
||||
|
Os dados de n de funcionários refere-se a servidores ativos |
|||||||