Despesa - Evolução da Despesa Nominal- 1998/2001
Em valores Nominais
|
Elementos de Gasto Denominação |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
|
|
Aposentadorias e Reformas |
91.261.809 |
105.614.645 |
105.302.547 |
102.893.241 |
|
Pensões |
15.700.000 |
17.678.411 |
19.004.000 |
19.458.093 |
|
Outros Benefícios Assistenciais |
144.342 |
157.024 |
137.015 |
136.498 |
|
Salário Família |
18.015 |
7.382 |
67 |
0 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
126.304.186 |
157.284.676 |
170.974.389 |
169.978.765 |
|
Obrigações Patronais |
20.139.327 |
14.822.389 |
19.382.482 |
18.108.288 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil |
21.830 |
85.231 |
75.816 |
107.891 |
|
Sentenças Judiciais |
8.274.861 |
28.221.723 |
16.378.262 |
25.933.300 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
7.201.620 |
198.900 |
4.756.347 |
5.286.844 |
|
Indenizações Trabalhistas |
0 |
586.647 |
544.683 |
0 |
|
Contribuições |
0 |
1.118.903 |
1.957.785 |
5.341.304 |
|
Contratação Tempo Determinado - Pessoa Civil |
1.397.955 |
1.346.966 |
1.167.533 |
1.198.342 |
|
Outros Benefícios Assistenciais |
475 |
1.729.459 |
1.616.033 |
1.492.493 |
|
Diárias - Pessoa Civil |
544.453 |
498.337 |
505.496 |
609.977 |
|
Auxílio Financeiro a Estudantes |
11.452.589 |
11.734.474 |
14.449.693 |
15.327.467 |
|
Material de Consumo |
9.996.713 |
5.489.916 |
16.224.708 |
19.067.501 |
|
Material de Distribuição Gratuita |
0 |
0 |
21.372 |
18.694 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
238.823 |
339.026 |
245.096 |
316.200 |
|
Serviços de Consultoria |
0 |
0 |
0 |
3.000 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
4.921.651 |
5.230.255 |
1.228.491 |
470.423 |
|
Locação de Mão-de-Obra |
0 |
0 |
5.946.558 |
6.853.258 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
48.268.849 |
32.997.536 |
51.717.724 |
60.945.667 |
|
Contribuições |
468.962 |
172.174 |
175.175 |
0 |
|
Auxílio-Alimentação |
7.166.286 |
6.172.318 |
5.830.292 |
5.831.418 |
|
Obrigações Tributárias e Contributivas |
4.837 |
6.532 |
144.291 |
834.381 |
|
Auxílio Transporte |
0 |
2.614.877 |
2.985.025 |
3.256.083 |
|
Sentenças Judiciais |
0 |
2.780.018 |
10.053.510 |
1.621 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
0 |
0 |
230.452 |
0 |
|
Obras e Instalações |
114.500 |
1.075.530 |
2.194.662 |
12.924.287 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
1.994.645 |
2.778.623 |
2.401.918 |
2.425.367 |
|
Total |
355.636.727 |
400.741.973 |
455.651.420 |
478.820.403 |
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento - Coordenação de Orçamento - Dez/2001
|
2 - DESPESA |
||||||||||||
|
2 - EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA - 1997 / 2001 |
||||||||||||
|
Por Grupos de Elementos de Gasto - Em Valores Reais |
||||||||||||
|
Elementos de Gasto |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|||||||
|
PESSOAL/ ENCARGOS |
|
|
|
|
|
|||||||
|
A PREÇOS DE 2001 (IGP-DI) |
379.900.898 |
391.397.619 |
393.620.020 |
371.569.965 |
341.902.920 |
|||||||
|
Índice: 2001=100 |
111,1 |
114,5 |
115,1 |
108,7 |
100,0 |
|||||||
|
No. DE PROFESSORES |
2.528 |
2.496 |
2.254 |
2.503 |
2.427 |
|||||||
|
% DE PROF. EM T.40 e D.E |
87,4 |
87,3 |
87,3 |
87,7 |
87,8 |
|||||||
|
No. DE FUNCIONÁRIOS |
4.462 |
4.354 |
4.181 |
4.148 |
4.003 |
|||||||
|
OCC - TOTAL |
|
|
|
|
|
|||||||
|
A PREÇOS DE 2001 (IGP-DI) |
153.956.725 |
125.930.375 |
92.246.756 |
131.486.227 |
136.917.483 |
|||||||
|
Índice: 2001=100 |
112,4 |
92,0 |
67,4 |
96,0 |
100,0 |
|||||||
|
OCC - Tesouro |
|
|
|
|
|
|||||||
|
A PREÇOS DE 2001 (IGP-DI) |
51.037.732 |
46.166.911 |
41.518.863 |
110.194.812 |
101.381.274 |
|||||||
|
Índice: 2001=100 |
50,3 |
45,5 |
41,0 |
108,7 |
100,0 |
|||||||
|
OCC - RECURSOS PRÓPRIOS |
|
|
|
|
|
|||||||
|
A PREÇOS DE 2001 (IGP-DI) |
55.054.945 |
44.558.167 |
13.990.047 |
12.822.438 |
25.657.711 |
|||||||
|
Índice: 2001=100 |
214,6 |
173,7 |
54,5 |
50,0 |
100,0 |
|||||||
|
OCC - OUTRAS FONTES |
|
|
|
|
|
|||||||
|
A PREÇOS DE 2001 (IGP-DI) |
47.864.048 |
35.205.297 |
36.737.846 |
8.468.977 |
9.879.499 |
|||||||
|
Índice: 2001=100 |
484,5 |
356,4 |
371,9 |
85,7 |
100,0 |
|||||||
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
|||||||
|
A PREÇOS DE 2001 (IGP-DI) |
533.857.623 |
517.327.994 |
485.866.776 |
503.056.192 |
478.820.403 |
|||||||
|
Índice: 2001=100 |
111,5 |
108,0 |
101,5 |
105,1 |
100,0 |
|||||||
|
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento - Coordenação de Orçamento (SIAFI) - Janeiro/2003 |
||||||||||||
|
3 - DADOS DE ANÁLISE FINANCEIRA |
||||||
|
2 - DESPESA |
||||||
|
3.1 - DESPESA REALIZADA POR ELEMENTO DE GASTO - 1999 |
||||||
|
Em Valores Nominais - (R$ 1,00) |
||||||
|
|
Recursos do |
Recursos |
Convênios |
TOTAL |
||
|
Elementos de Gasto |
Tesouro |
Diretamente |
Auxílios |
GERAL |
||
|
|
(1) |
Arrecadados |
(2) |
|
||
|
Aposentadorias e reformas |
105.614.645 |
0 |
0 |
105.614.645 |
||
|
Pensões |
17.678.411 |
0 |
0 |
17.678.411 |
||
|
Outros Benefícios Assist. |
157.024 |
0 |
0 |
157.024 |
||
|
Salário Família |
7.382 |
0 |
0 |
7.382 |
||
|
Vencimentos e Vantagens Fixas |
157.284.676 |
0 |
0 |
157.284.676 |
||
|
Obrigações Patronais |
14.822.389 |
0 |
0 |
14.822.389 |
||
|
Outras Despesas Variáveis |
85.231 |
0 |
0 |
85.231 |
||
|
Sentenças Judiciárias |
28.221.723 |
0 |
0 |
28.221.723 |
||
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
198.900 |
0 |
0 |
198.900 |
||
|
Indenizações Trabalhistas |
586.647 |
0 |
0 |
586.647 |
||
|
Contribuições |
0 |
0 |
1.118.903 |
1.118.903 |
||
|
Contratação por Tempo Determinado - Pes. Civil |
1.346.966 |
0 |
0 |
1.346.966 |
||
|
Outros Benefícios Assistenciais |
25 |
1.779 |
1.727.656 |
1.729.459 |
||
|
Diárias |
423.307 |
58.086 |
16.943 |
498.337 |
||
|
Auxílio Financeiro a Estudante |
1.146.771 |
276.202 |
10.311.502 |
11.734.474 |
||
|
Material de Consumo |
1.961.875 |
1.874.128 |
1.653.914 |
5.489.916 |
||
|
Passagens e Desp. c/ Locomoção |
226.013 |
32.023 |
80.991 |
339.026 |
||
|
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
5.053.691 |
147.103 |
29.461 |
5.230.255 |
||
|
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
19.695.323 |
8.475.333 |
4.826.880 |
32.997.536 |
||
|
Contribuições |
0 |
106.718 |
65.456 |
172.174 |
||
|
Auxílio Alimentação |
0 |
0 |
6.172.318 |
6.172.318 |
||
|
Obrigações Tributárias e Contributivas |
6.216 |
316 |
0 |
6.532 |
||
|
Auxílio Transporte |
0 |
0 |
2.614.877 |
2.614.877 |
||
|
Sentenças Judiciais |
2.780.018 |
0 |
0 |
2.780.018 |
||
|
Obras e Instalações |
474.061 |
241.469 |
360.000 |
1.075.530 |
||
|
Equipamentos e Mat. Permanente |
1.130.412 |
325.807 |
1.322.405 |
2.778.623 |
||
|
TOTAL |
358.901.705 |
11.538.964 |
30.301.304 |
400.741.973 |
|
|
|
RESUMO/GRUPO DE DESPESA |
|
|||||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
324.657.028 |
0 |
0 |
324.657.028 |
||
|
Outras Despesas de Custeio |
32.640.205 |
10.971.687 |
28.618.900 |
72.230.792 |
||
|
Investimentos |
1.604.473 |
567.276 |
1.682.405 |
3.854.153 |
||
|
TOTAL |
358.901.705 |
11.538.964 |
30.301.304 |
400.741.973 |
||
|
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento - Coordenação de Orçamento - Janeiro/2003 |
||||||
|
(1) Fontes: 100/112/153/199 (2) Fontes: 112/115/125/153/199/281/1100 |
||||||
|
3 - DADOS DE ANÁLISE FINANCEIRA |
||||||||||||
|
2 - DESPESA |
||||||||||||
|
3.2 - DESPESA REALIZADA POR ELEMENTO DE GASTO - 2000 |
||||||||||||
|
Em Valores Nominais - (R$ 1,00) |
||||||||||||
|
|
Recursos do |
Recursos |
Convênios |
TOTAL |
||||||||
|
Elementos de Gasto |
Tesouro |
Diretamente |
Auxílios |
GERAL |
||||||||
|
|
(1) |
Arrecadados |
(2) |
|
||||||||
|
Aposentadorias e Reformas |
105.302.547 |
0 |
0 |
105.302.547 |
||||||||
|
Pensões |
19.004.000 |
0 |
0 |
19.004.000 |
||||||||
|
Outros Benefícios Assist. |
137.015 |
0 |
0 |
137.015 |
||||||||
|
Salário Família |
67 |
0 |
0 |
67 |
||||||||
|
Vencimentos e Vantagens Fixas |
170.974.389 |
0 |
0 |
170.974.389 |
||||||||
|
Obrigações Patronais |
19.382.482 |
0 |
0 |
19.382.482 |
||||||||
|
Outras Despesas Variáveis |
75.816 |
0 |
0 |
75.816 |
||||||||
|
Sentenças Judiciárias |
16.378.262 |
0 |
0 |
16.378.262 |
||||||||
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
4.756.347 |
0 |
0 |
4.756.347 |
||||||||
|
Indenizações Trabalhistas |
544.683 |
0 |
0 |
544.683 |
||||||||
|
Contribuições |
1.957.785 |
0 |
0 |
1.957.785 |
||||||||
|
Contratação por Tempo Determinado - Pes. Civil |
1.167.533 |
0 |
0 |
1.167.533 |
||||||||
|
Outros Benefícios Assistenciais |
1.616.033 |
0 |
0 |
1.616.033 |
||||||||
|
Diárias |
464.679 |
40.817 |
0 |
505.496 |
||||||||
|
Auxílio Financeiro a Estudante |
11.322.504 |
608.700 |
2.518.489 |
14.449.693 |
||||||||
|
Material de Consumo |
13.495.147 |
1.805.702 |
923.859 |
16.224.708 |
||||||||
|
Material de Distribuição Gratuita |
21.372 |
0 |
0 |
21.372 |
||||||||
|
Passagens e Desp. c/ Locomoção |
221.206 |
23.890 |
0 |
245.096 |
||||||||
|
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
1.121.628 |
106.863 |
0 |
1.228.491 |
||||||||
|
Locação de Mão-de-Obra |
5.946.558 |
0 |
0 |
5.946.558 |
||||||||
|
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
40.800.273 |
6.688.883 |
4.228.567 |
51.717.724 |
||||||||
|
Contribuições |
0 |
175.175 |
0 |
175.175 |
||||||||
|
Auxílio Alimentação |
5.830.292 |
0 |
0 |
5.830.292 |
||||||||
|
Obrigações Tributárias e Contributivas |
144.133 |
158 |
0 |
144.291 |
||||||||
|
Auxílio Transporte |
2.985.025 |
0 |
0 |
2.985.025 |
||||||||
|
Sentenças Judiciais |
10.053.510 |
0 |
0 |
10.053.510 |
||||||||
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
1.376 |
229.075 |
0 |
230.452 |
|
|||||||
|
Obras e Instalações |
1.502.000 |
692.662 |
0 |
2.194.662 |
|
|||||||
|
Equipamentos e Mat. Permanente |
1.159.707 |
1.242.210 |
0 |
2.401.918 |
|
|||||||
|
TOTAL |
436.366.370 |
11.614.134 |
7.670.916 |
455.651.420 |
||||||||
|
RESUMO/GRUPO DE DESPESA |
|
|||||||||||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
336.555.607 |
0 |
0 |
336.555.607 |
||||||||
|
Outras Despesas de Custeio |
97.149.056 |
9.679.262 |
7.670.916 |
114.499.234 |
||||||||
|
Investimentos |
2.661.707 |
1.934.872 |
0 |
4.596.580 |
||||||||
|
TOTAL |
436.366.370 |
11.614.134 |
7.670.916 |
455.651.420 |
||||||||
|
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento - Coordenação de Orçamento - Janeiro/2003 |
|
|||||||||||
|
(1) Fontes: 100/112/151/153/199 (2) Fontes: 250/281 |
||||||||||||
|
3 - DADOS DE ANÁLISE FINANCEIRA |
|||||||||||||
|
2 - DESPESA |
|||||||||||||
|
3.3 - DESPESA REALIZADA POR ELEMENTO DE GASTO - 2001 |
|||||||||||||
|
Em Valores Nominais - (R$ 1,00) |
|||||||||||||
|
|
Recursos do |
Recursos |
Convênios |
Convênios |
TOTAL |
||||||||
|
Elementos de Gasto |
Tesouro |
Diretamente |
Órg. Não Federal |
Órg. Federal |
GERAL |
||||||||
|
|
(1) |
Arrecadados (2) |
(2) |
(3) |
|
||||||||
|
Aposentadorias e Reformas |
102.893.241 |
0 |
0 |
0 |
102.893.241 |
||||||||
|
Pensões |
19.458.093 |
0 |
0 |
0 |
19.458.093 |
||||||||
|
Outros Benefícios Assist. |
136.498 |
0 |
0 |
0 |
136.498 |
||||||||
|
Salário Família |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Vencimentos e Vantagens Fixas |
169.978.765 |
0 |
0 |
0 |
169.978.765 |
||||||||
|
Obrigações Patronais |
18.108.288 |
0 |
0 |
0 |
18.108.288 |
||||||||
|
Outras Despesas Variáveis |
107.891 |
0 |
0 |
0 |
107.891 |
||||||||
|
Sentenças Judiciárias |
25.933.300 |
0 |
0 |
0 |
25.933.300 |
||||||||
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
5.286.844 |
0 |
0 |
0 |
5.286.844 |
||||||||
|
Indenizações Trabalhistas |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Contribuições |
5.341.304 |
0 |
0 |
0 |
5.341.304 |
||||||||
|
Contratação por Tempo Determinado - Pes. Civil |
1.198.342 |
0 |
0 |
0 |
1.198.342 |
||||||||
|
Outros Benefícios Assistenciais |
1.492.493 |
0 |
0 |
0 |
1.492.493 |
||||||||
|
Diárias |
568.636 |
33.181 |
0 |
8.160 |
609.977 |
||||||||
|
Auxílio Financeiro a Estudante |
12.509.421 |
502.540 |
2.315.505 |
0 |
15.327.466 |
||||||||
|
Material de Consumo |
14.412.596 |
3.502.847 |
1.134.008 |
18.050 |
19.067.501 |
||||||||
|
Material de Distribuição Gratuita |
18.694 |
0 |
0 |
0 |
18.694 |
||||||||
|
Passagens e Desp. c/ Locomoção |
254.725 |
55.065 |
0 |
6.410 |
316.200 |
||||||||
|
Serviços de Consultoria |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
257.987 |
110.704 |
0 |
101.734 |
470.425 |
||||||||
|
Locação de Mão-de-Obra |
6.853.258 |
0 |
0 |
0 |
6.853.258 |
||||||||
|
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
45.510.321 |
9.613.558 |
5.793.911 |
27.877 |
60.945.667 |
||||||||
|
Auxílio Alimentação |
5.831.418 |
0 |
0 |
0 |
5.831.418 |
||||||||
|
Obrigações Tributárias e Contributivas |
577.708 |
256.673 |
0 |
0 |
834.381 |
||||||||
|
Auxílio Transporte |
3.256.083 |
0 |
0 |
0 |
3.256.083 |
||||||||
|
Sentenças Judiciais |
1.621 |
0 |
0 |
0 |
1.621 |
||||||||
|
Obras e Instalações |
2.147.800 |
10.773.887 |
0 |
2.600 |
12.924.287 |
|
|||||||
|
Equipamentos e Mat. Permanente |
1.145.867 |
809.257 |
439.852 |
30.391 |
2.425.367 |
|
|||||||
|
TOTAL |
443.284.194 |
25.657.712 |
9.683.276 |
195.222 |
478.817.404 |
||||||||
|
RESUMO/GRUPO DE DESPESA |
|
||||||||||||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
341.902.920 |
0 |
0 |
0 |
341.902.920 |
||||||||
|
Outras Despesas de Custeio |
98.087.607 |
14.074.567 |
9.243.424 |
162.231 |
121.567.829 |
||||||||
|
Investimentos |
3.293.667 |
11.583.144 |
439.852 |
32.991 |
15.349.654 |
||||||||
|
TOTAL |
443.284.194 |
25.657.711 |
9.683.276 |
195.222 |
478.820.403 |
||||||||
|
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento - Coordenação de Orçamento - Janeiro/2003 |
|
||||||||||||
|
(1) Fontes: 100/112/125/148/153/155/166 (2) Fo |
(3) Fontes: 1153/2100 |
||||||||||||