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|
|
|
|
||||
|
2 - DESPESA |
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|
|
|
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|
1 - EVOLUÇÃO DA DESPESA NOMINAL - 1991/1996 |
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|
|||
|
Em Valores Nominais |
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEMENTOS DE GASTO |
|
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
|
Denominação |
Código |
(Cr$ 1,00) |
(Cr$ 1.00) |
(CR$ 1.00) |
(R$ 1.00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
|
Aposentadorias e Reformas |
319001 |
12.467.391.000 |
124.030.887.000 |
5.183.630.101 |
68.618.525 |
76.181.683 |
81.557.008 |
|
Pensões |
319003 |
1.977.878.768 |
18.383.552.000 |
957.372.151 |
14.640.550 |
11.045.651 |
13.417.197 |
|
Outros Benefícios Assist. |
319008 |
0 |
0 |
3.978.570 |
1.158.960 |
44.863 |
120.616 |
|
Salário Família |
319009 |
32.323.763 |
192.340.529 |
2.764.305 |
28.495 |
39.327 |
19.003 |
|
Outros Benefícios de Natureza Social |
319010 |
19.521.833 |
106.020.291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas |
319011 |
37.505.091.763 |
334.619.223.471 |
9.446.139.492 |
112.847.067 |
131.248.638 |
119.816.355 |
|
Obrigações Patronais |
319013 |
168.185.737 |
1.566.967.000 |
171.287.467 |
10.544.670 |
13.770.175 |
18.615.156 |
|
Diárias |
319014 |
120.169.663 |
1.166.047.946 |
28.146.301 |
570.683 |
1.114.353 |
0 |
|
Outras Despesas Variáveis |
319016 |
606.845.921 |
3.437.477.874 |
63.627.637 |
203.422 |
717.359 |
195.433 |
|
Sentenças Judiciárias |
319091 |
52.501.751 |
985.575.000 |
81.634.831 |
7.601.551 |
0 |
6.855.483 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
319092 |
0 |
0 |
152.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
319039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Juros sobre a Dívida por Contrato |
329021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Outros Benefícios Assistenciais |
349008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165.049 |
0 |
|
Diárias |
349014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
614.612 |
|
Auxílio Financeiro a Estudante |
349018 |
1.270.384.493 |
11.163.046.632 |
348.431.396 |
5.263.146 |
8.508.298 |
9.645.745 |
|
Material de Consumo |
349030 |
1.995.003.573 |
23.925.735.380 |
184.618.896 |
3.736.849 |
10.968.128 |
12.954.576 |
|
Prêmios e Condecorações |
349032 |
105.534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Passagens e Desp. c/ Locomoção |
349033 |
113.935.140 |
980.690.353 |
33.294.146 |
796.882 |
785.642 |
942.572 |
|
Publicidade e Propaganda |
349034 |
6.185.682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Serviços de Consultoria |
349035 |
66.960 |
425.171 |
27.058 |
8.279 |
8.000 |
0 |
|
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
349036 |
1.071.802.079 |
9.685.787.513 |
190.923.468 |
3.114.070 |
5.744.462 |
5.327.934 |
|
Locação de Mão-de-Obra |
349037 |
768.528.146 |
772.896.992 |
14.997.263 |
0 |
0 |
0 |
|
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
349039 |
3.836.786.285 |
60.273.009.429 |
1.956.950.659 |
42.080.268 |
45.654.420 |
58.432.195 |
|
Contribuições |
349041 |
340.401.384 |
3.607.561.051 |
62.153.059 |
478.211 |
473.515 |
606.575 |
|
Subvenções Sociais |
349043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sentenças Judiciais |
349091 |
7.019.029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
349092 |
172.568.161 |
477.919.396 |
12.160.889 |
0 |
436.108 |
0 |
|
Obras e Instalações |
459051 |
1.206.856.390 |
27.336.565.519 |
1.297.126.959 |
5.988.346 |
17.356.550 |
2.890.524 |
|
Equipamentos e Mat.Permanente |
459052 |
1.229.967.647 |
5.755.641.921 |
549.130.945 |
3.779.727 |
7.635.271 |
5.552.602 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
459092 |
16.770.130 |
308.639.267 |
3.994.398 |
0 |
112.834 |
0 |
|
Aquisição de Bens para Revenda |
469062 |
71.934.022 |
962.119.921 |
30.068.673 |
315.040 |
210.790 |
99.618 |
|
Aquisição de Títulos Repres. Cap. Integr. |
469064 |
900.000 |
0 |
3.191.396 |
0 |
139.875 |
0 |
|
Concessão de Empréstimos |
469066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Principal da Dívida por Contrato |
479071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Indenizações e Restituições |
499093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
T O T A L |
|
65.059.124.854 |
629.738.129.656 |
20.777.650.057 |
281.774.741 |
332.360.991 |
337.663.204 |
|
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento - Setor de Orçamento |
|
|
|
|
|
||
|
IGP-DI DE DEZ/95 |
123,187 |
|||||
|
IGP-DI DE DEZ/96 |
134,689 |
|||||
|
VARIACAO |
1,093370242 |
|||||
|
Dólar médio/96 |
||||||
|
1,009222992 |
||||||
|
2 - DESPESA |
||||||
|
2 - EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA - 1991 / 1996 |
||||||
|
Por Grupos de Elementos de Gasto - Em Valores Reais |
||||||
|
ELEMENTOS DE GASTO |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
|
|
PESSOAL/ ENCARGOS |
|
|
|
|
||
|
DÓLAR OFICIAL |
106.226.888 |
178.338.386 |
248.521.751 |
257.320.933 |
238.397.513 |
|
|
Índice: 1996=100 |
44,6 |
74,8 |
104,2 |
107,9 |
100,0 |
|
|
A PREÇOS DE 1996 (IGP-DI) |
143.004.426 |
215.523.724 |
271.340.668 |
256.025.816 |
240.596.251 |
|
|
Índice: 1996=100 |
59,4 |
89,6 |
112,8 |
106,4 |
100,0 |
|
|
No. DE PROFESSORES |
2527 |
2494 |
2464 |
2406 |
||
|
% DE PROF. EM T.40 e D.E |
82,8 |
83,4 |
84,5 |
86,3 |
||
|
No. DE FUNCIONÁRIOS |
4225 |
4233 |
|
4679 |
|
|
|
OCC - TOTAL |
|
|
|
|
||
|
DÓLAR OFICIAL |
31.846.933 |
51.948.675 |
75.357.262 |
107.910.926 |
95.733.998 |
|
|
Índice: 1996=100 |
33,3 |
54,3 |
78,7 |
112,7 |
100,0 |
|
|
A PREÇOS DE 1996 (IGP-DI) |
42.872.703 |
62.780.494 |
82.276.459 |
107.367.801 |
96.616.952 |
|
|
Índice: 1996=100 |
44,4 |
65,0 |
85,2 |
111,1 |
100,0 |
|
|
OCC - Tesouro |
|
|
|
|
||
|
DÓLAR OFICIAL |
5.801.793 |
12.603.885 |
11.165.898 |
32.209.518 |
32.784.800 |
|
|
Índice: 1996=100 |
17,7 |
38,4 |
34,1 |
98,2 |
100,0 |
|
|
A PREÇOS DE 1996 (IGP-DI) |
7.810.305 |
15.231.922 |
12.191.135 |
32.047.405 |
33.087.174 |
|
|
Índice: 1996=100 |
23,6 |
46,0 |
36,8 |
96,9 |
100,0 |
|
|
OCC - RECURSOS PRÓPRIOS |
|
|
|
|
||
|
DÓLAR OFICIAL |
21.804.270 |
36.142.459 |
53.584.784 |
51.812.291 |
29.522.792 |
|
|
Índice: 1996=100 |
42,1 |
69,8 |
103,4 |
175,5 |
100,0 |
|
|
A PREÇOS DE 1996 (IGP-DI) |
29.353.389 |
43.678.523 |
58.504.864 |
51.551.516 |
29.795.081 |
|
|
Índice: 1996=100 |
98,5 |
146,6 |
196,4 |
173,0 |
100,0 |
|
|
OCC - OUTRAS FONTES |
|
|
|
|
||
|
DÓLAR OFICIAL |
4.240.870 |
3.202.331 |
10.606.580 |
23.889.116 |
33.426.406 |
|
|
Índice: 1996=100 |
12,7 |
9,6 |
31,7 |
71,5 |
100,0 |
|
|
A PREÇOS DE 1996 (IGP-DI) |
5.709.009 |
3.870.049 |
11.580.461 |
23.768.880 |
33.734.697 |
|
|
Índice: 1996=100 |
16,9 |
11,5 |
34,3 |
70,5 |
100,0 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
|
||
|
DÓLAR OFICIAL |
138.073.821 |
230.287.061 |
323.879.013 |
365.231.859 |
334.131.511 |
|
|
Índice: 1996=100 |
41,3 |
68,9 |
96,9 |
109,3 |
100,0 |
|
|
A PREÇOS DE 1996 (IGP-DI) |
185.877.130 |
278.304.218 |
353.617.127 |
363.393.618 |
337.213.203 |
|
|
Índice: 1996=100 |
55,1 |
82,5 |
104,9 |
107,8 |
100,0 |
|
|
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento / Setor de Orçamento(SIAFI) |
||||||