|
|
|
|
|
|||
|
2 - DESPESA |
|
|
|
|
|
|
|
1 - EVOLUÇÃO DA DESPESA NOMINAL - 1994/1998 |
|
|
|
|||
|
Em Valores Nominais |
|
|
|
|
|
|
|
Elementos de Gasto |
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Denominação |
Código |
(R$ 1.00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
|
Aposentadorias e Reformas |
319001 |
68.618.525 |
76.181.683 |
81.557.008 |
90.142.017 |
91.261.809 |
|
Pensões |
319003 |
14.640.550 |
11.045.651 |
13.417.197 |
14.606.429 |
15.700.000 |
|
Contratação Tempo Determinado - Pessoa Civil |
319004 |
0 |
0 |
0 |
945.088 |
0 |
|
Outros Benefícios Assist. |
319008 |
1.158.960 |
44.863 |
120.616 |
145.566 |
144.342 |
|
Salário Família |
319009 |
28.495 |
39.327 |
19.003 |
18.176 |
18.015 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas |
319011 |
112.847.067 |
131.248.638 |
119.816.355 |
111.313.929 |
126.304.186 |
|
Obrigações Patronais |
319013 |
10.544.670 |
13.770.175 |
18.615.156 |
20.808.930 |
20.139.327 |
|
Diárias |
319014 |
570.683 |
1.114.353 |
0 |
0 |
0 |
|
Outras Despesas Variáveis |
319016 |
203.422 |
717.359 |
195.433 |
519.295 |
21.830 |
|
Sentenças Judiciárias |
319091 |
7.601.551 |
0 |
6.855.483 |
8.106.265 |
8.274.861 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
319092 |
0 |
0 |
0 |
10.182.620 |
7.201.620 |
|
Contribuições |
345041 |
0 |
0 |
0 |
140.000 |
0 |
|
Contratação Tempo Determinado-Pes.Civil |
349004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.397.955 |
|
Outros Benefícios Assistenciais |
349008 |
0 |
165.049 |
0 |
0 |
475 |
|
Diárias |
349014 |
0 |
0 |
614.612 |
646.972 |
544.453 |
|
Auxílio Financeiro a Estudante |
349018 |
5.263.146 |
8.508.298 |
9.645.745 |
11.548.214 |
11.452.589 |
|
Material de Consumo |
349030 |
3.736.849 |
10.968.128 |
12.954.576 |
10.306.620 |
9.996.713 |
|
Passagens e Desp. c/ Locomoção |
349033 |
796.882 |
785.642 |
492.572 |
529.753 |
238.823 |
|
Serviços de Consultoria |
349035 |
8.279 |
8.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
349036 |
3.114.070 |
5.744.462 |
5.327.934 |
5.028.734 |
4.921.651 |
|
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
349039 |
42.080.268 |
45.654.420 |
58.432.195 |
60.049.009 |
48.268.849 |
|
Contribuições |
349041 |
478.211 |
473.515 |
606.575 |
473.515 |
468.962 |
|
Auxílio Alimentação |
349046 |
0 |
0 |
0 |
5.976.857 |
7.166.286 |
|
Obrigações Tributárias e Contributivas |
349047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.837 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
349092 |
0 |
436.108 |
0 |
0 |
0 |
|
Contribuições |
455041 |
0 |
0 |
0 |
111.026 |
0 |
|
Obras e Instalações |
459051 |
5.988.346 |
17.356.550 |
2.890.524 |
5.875.626 |
114.500 |
|
Equipamentos e Mat.Permanente |
459052 |
3.779.727 |
7.635.271 |
5.552.602 |
3.362.982 |
1.994.645 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
459092 |
0 |
112.834 |
0 |
0 |
0 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
469039 |
0 |
0 |
0 |
15.432 |
0 |
|
Aquisição de Bens para Revenda |
469062 |
315.040 |
210.790 |
99.618 |
0 |
0 |
|
Aquisição de Títulos Repres. Cap. Integr. |
469064 |
0 |
139.875 |
0 |
0 |
0 |
|
T O T A L |
|
281.774.741 |
332.360.991 |
337.213.203 |
360.853.055 |
355.636.727 |
|
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento - Setor de Orçamento Março/99 |
|
|
|
|
||
|
IGP-DI DE DEZ/97 |
144,765 |
|||||||||
|
IGP-DI DE DEZ/98 |
147,231 |
|||||||||
|
VARIAÇÃO |
1,017034504 |
|||||||||
|
Dólar médio/98 |
||||||||||
|
1,173677188 |
||||||||||
|
2 - DESPESA |
||||||||||
|
2 - EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA - 1994 / 1998 |
||||||||||
|
Por Grupos de Elementos de Gasto - Em Valores Reais |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Elementos de Gasto |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|||||
|
PESSOAL/ ENCARGOS |
|
|
|
|||||||
|
DÓLAR OFICIAL |
248.521.751 |
257.320.933 |
223.201.027 |
238.222.397 |
229.250.421 |
Este pequeno quadro é preenchido |
||||
|
Índice: 1998=100 |
108,4 |
112,2 |
97,4 |
103,9 |
100,0 |
pelo Setor de Planejamento! |
||||
|
A PREÇOS DE 1998 (IGP-DI) |
271.278.124 |
255.966.802 |
263.000.146 |
261.162.577 |
269.065.989 |
Docentes |
||||
|
Índice: 1998=100 |
100,8 |
95,1 |
97,7 |
97,1 |
100,0 |
Reg.Trab |
Abs.: |
Perc. |
||
|
No. DE PROFESSORES |
2464 |
2406 |
2459 |
2528 |
2496 |
|
20H |
317 |
12,7 |
|
|
% DE PROF. EM T.40 e D.E |
84,5 |
86,3 |
87,1 |
87,4 |
87,3 |
|
40H+DE |
2179 |
87,3 |
|
|
No. DE FUNCIONÁRIOS |
|
4679 |
4594 |
4462 |
4354 |
|
Total |
2496 |
100,00 |
|
|
OCC - TOTAL |
|
|
|
|||||||
|
DÓLAR OFICIAL |
75.357.262 |
107.910.926 |
89.631.500 |
96.540.809 |
73.760.263 |
|||||
|
Índice: 1998=100 |
102,2 |
146,3 |
121,5 |
130,9 |
100,0 |
|||||
|
A PREÇOS DE 1998 (IGP-DI) |
82.257.495 |
107.343.053 |
105.613.751 |
105.837.431 |
86.570.738 |
|||||
|
Índice: 1998=100 |
95,0 |
124,0 |
122,0 |
122,3 |
100,0 |
|||||
|
OCC - Tesouro |
|
|
|
|
||||||
|
DÓLAR OFICIAL |
11.165.898 |
32.209.518 |
30.694.956 |
32.003.954 |
27.041.002 |
|||||
|
Índice: 1998=100 |
41,3 |
119,1 |
113,5 |
118,4 |
100,0 |
|||||
|
A PREÇOS DE 1998 (IGP-DI) |
12.188.325 |
32.040.018 |
36.168.193 |
35.085.849 |
31.737.407 |
|||||
|
Índice: 1998=100 |
38,4 |
101,0 |
114,0 |
110,6 |
100,0 |
|||||
|
OCC - RECURSOS PRÓPRIOS |
|
|
|
|||||||
|
DÓLAR OFICIAL |
53.584.784 |
51.812.291 |
27.640.882 |
34.523.006 |
26.098.724 |
|||||
|
Índice: 1998=100 |
205,3 |
198,5 |
105,9 |
132,3 |
100,0 |
|||||
|
A PREÇOS DE 1998 (IGP-DI) |
58.491.378 |
51.539.633 |
32.569.546 |
37.847.479 |
30.631.477 |
|||||
|
Índice: 1998=100 |
191,0 |
168,3 |
106,3 |
123,6 |
100,0 |
|||||
|
OCC - OUTRAS FONTES |
|
|
|
|||||||
|
DÓLAR OFICIAL |
10.606.580 |
23.889.116 |
31.295.663 |
30.013.849 |
20.620.537 |
|||||
|
Índice: 1998=100 |
51,4 |
115,9 |
151,8 |
145,6 |
100,0 |
|||||
|
A PREÇOS DE 1998 (IGP-DI) |
11.577.791 |
23.763.402 |
36.876.012 |
32.904.103 |
24.201.854 |
|||||
|
Índice: 1998=100 |
47,8 |
98,2 |
152,4 |
136,0 |
100,0 |
|||||
|
TOTAL |
|
|
|
|||||||
|
DÓLAR OFICIAL |
323.879.013 |
365.231.859 |
336.235.333 |
334.763.206 |
303.010.684 |
|||||
|
Índice: 1998=100 |
106,9 |
120,5 |
111,0 |
110,5 |
100,0 |
|||||
|
A PREÇOS DE 1998 (IGP-DI) |
353.535.618 |
363.309.855 |
396.189.672 |
367.000.008 |
355.636.727 |
|||||
|
Índice: 1998=100 |
99,4 |
102,2 |
111,4 |
103,2 |
100,0 |
|||||
|
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento / Setor de Orçamento(SIAFI) - Março/99 |
||||||||||
|
Os valores da linha "A PREÇOS DE 1998(IGP-DI)" foram obtidos da seguinte forma: Os valores da mesma linha do relatório de 1997, |
||||||||||
|
multiplicado pela variação do IGP-DI de1998 (1,017034504,,,) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|||
|
2 - DESPESA |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 - DESPESA REALIZADA POR
ELEMENTO DE GASTO - 1996 |
|
|
||||
|
Em Valores Nominais - (R$ 1,00) |
|
|
|
|
||
|
|
|
Recursos
do |
Recursos
|
Saldos
|
Convênios |
TOTAL
|
|
Elementos de Gasto |
Código |
Tesouro |
Diretamente |
Exercícios |
Auxílios |
GERAL |
|
|
|
(1) |
Arrecadados |
Anteriores |
(2) |
|
|
Aposentadorias e reformas |
319001 |
81.557.008 |
0 |
0 |
0 |
81.557.008 |
|
Pensões |
319003 |
13.417.197 |
0 |
0 |
0 |
13.417.197 |
|
Outros Benefícios Assist. |
319008 |
120.616 |
0 |
0 |
0 |
120.616 |
|
Salário Família |
319009 |
19.003 |
0 |
0 |
0 |
19.003 |
|
Outros Benefícios de Natureza
Social |
319010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas |
319011 |
119.816.355 |
0 |
0 |
0 |
119.816.355 |
|
Obrigações Patronais |
319013 |
18.615.156 |
0 |
0 |
0 |
18.615.156 |
|
Diárias |
319014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Outras Despesas Variáveis |
319016 |
195.433 |
0 |
0 |
0 |
195.433 |
|
Senteças Judiciárias |
319091 |
6.855.483 |
0 |
0 |
0 |
6.855.483 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
319092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica |
319039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Juros sobre a dívida por Contrato |
329021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Outros Benefícios Assistenciais |
349008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Diárias |
349014 |
491.068 |
122.894 |
0 |
650 |
614.612 |
|
Auxílio Financeiro a Estudante |
349018 |
425.908 |
769.179 |
186.530 |
8.264.129 |
9.645.746 |
|
Material de Consumo |
349030 |
634.669 |
6.689.172 |
2.588.181 |
3.042.554 |
12.954.576 |
|
Prêmios e Condecorações |
349032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Passagens e Desp. c/ Locomoção |
349033 |
269.060 |
103.049 |
0 |
120.463 |
492.572 |
|
Publicidade e Propaganda |
349034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Serviços de Consultoria |
349035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
349036 |
3.795.410 |
1.061.708 |
185.811 |
285.004 |
5.327.933 |
|
Locação de Mão-de-Obra |
349037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica |
349039 |
22.256.709 |
19.443.182 |
5.211.437 |
11.520.867 |
58.432.195 |
|
Contribuições |
349041 |
606.575 |
0 |
0 |
0 |
606.575 |
|
Subvenções Sociais |
349043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Senteças Judiciais |
349091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
349092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Obras e Instalações |
459051 |
1.290.524 |
1.300.000 |
0 |
300.000 |
2.890.524 |
|
Equipamentos e Mat. Permanente |
459052 |
3.217.634 |
305.897 |
0 |
2.029.071 |
5.552.602 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
459092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Aquisição de Bens para Revenda |
469062 |
99.618 |
0 |
0 |
0 |
99.618 |
|
Aquis. Titulos Repres. Capital
Integr. |
469064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Concessão de Empréstimos |
469066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Principal da Dívida por Contrato |
479071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Indenizações e Restituições |
499093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTAL |
|
273.683.426 |
29.795.081 |
8.171.959 |
25.562.738 |
337.213.204 |
|
RESUMO/GRUPO DE DESPESA |
|
|
|
|
|
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|
240.596.251 |
0 |
0 |
0 |
240.596.251 |
|
Encargos Dívida Contratada |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Outras Despesas de Custeio |
|
28.479.399 |
28.189.184 |
8.171.959 |
23.233.667 |
88.074.209 |
|
Investimentos |
|
4.508.158 |
1.605.897 |
0 |
2.329.071 |
8.443.126 |
|
Inversões Financeiras |
|
99.618 |
0 |
0 |
0 |
99.618 |
|
Amortização Dívida Contratada |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Outras Despesas de Capital |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTAL |
|
273.683.426 |
29.795.081 |
8.171.959 |
25.562.738 |
337.213.204 |
|
Fonte dos dados: Pró-Reitoria de
Planejamento - Setor de Orçamento |
|
|
|
|
||
|
(1) Fontes: 100/112/151/199 |
|
(2) Fontes:
112/113/115/125/151/199/250/292/1100 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 - DADOS DE ANÁLISE FINANCEIRA |
|
|
|
|
|
||
|
2 - DESPESA |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 - DESPESA REALIZADA POR
ELEMENTO DE GASTO - 1997 |
|
|
|
||||
|
Em Valores
Nominais - (R$ 1,00) |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Recursos
do |
Recursos
|
Saldos
|
Convênios |
TOTAL |
|
|
Elementos de Gasto |
Código |
Tesouro |
Diretamente |
Exercícios |
Auxílios |
GERAL |
|
|
|
|
(1) |
Arrecadados |
Anteriores |
(2) |
|
|
|
Aposentadorias e reformas |
319001 |
90.142.017 |
0 |
0 |
0 |
90.142.017 |
|
|
Pensões |
319003 |
14.606.429 |
0 |
0 |
0 |
14.606.429 |
|
|
Cont. Tempo Determinado - Pessoa
Civil |
319004 |
945.088 |
0 |
0 |
0 |
945.088 |
|
|
Outros Benefícios Assist. |
319008 |
145.566 |
0 |
0 |
0 |
145.566 |
|
|
Salário Família |
319009 |
18.176 |
0 |
0 |
0 |
18.176 |
|
|
Vencimentos e Vantagens Fixas |
319011 |
111.313.929 |
0 |
0 |
0 |
111.313.929 |
|
|
Obrigações Patronais |
319013 |
20.808.930 |
0 |
0 |
0 |
20.808.930 |
|
|
Outras Despesas Variáveis |
319016 |
519.295 |
0 |
0 |
0 |
519.295 |
|
|
Senteças Judiciárias |
319091 |
8.106.265 |
0 |
0 |
0 |
8.106.265 |
|
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
319092 |
10.182.620 |
0 |
0 |
0 |
10.182.620 |
|
|
Contribuições |
345041 |
0 |
0 |
0 |
140.000 |
140.000 |
|
|
Diárias |
349014 |
520.224 |
96.856 |
17.212 |
12.680 |
646.972 |
|
|
Auxílio Financeiro a Estudante |
349018 |
874.942 |
538.706 |
134.824 |
9.999.742 |
11.548.214 |
|
|
Material de Consumo |
349030 |
1.477.815 |
5.456.264 |
29.298 |
3.343.243 |
10.306.620 |
|
|
Passagens e Desp. c/ Locomoção |
349033 |
269.238 |
146.285 |
0 |
114.230 |
529.753 |
|
|
Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
349036 |
4.456.105 |
410.728 |
132.899 |
29.003 |
5.028.734 |
|
|
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
349039 |
19.576.243 |
24.076.866 |
5.499.179 |
10.896.720 |
60.049.009 |
|
|
Contribuições |
349041 |
473.515 |
0 |
0 |
0 |
473.515 |
|
|
Auxílio Alimentação |
349046 |
5.976.857 |
0 |
0 |
0 |
5.976.857 |
|
|
Contribuições |
455041 |
0 |
0 |
0 |
111.026 |
111.026 |
|
|
Obras e Instalações |
459051 |
873.250 |
4.636.242 |
0 |
366.134 |
5.875.626 |
|
|
Equipamentos e Mat. Permanente |
459052 |
0 |
1.836.186 |
0 |
1.526.796 |
3.362.982 |
|
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa
Jurídica |
469039 |
0 |
15.432 |
0 |
0 |
15.432 |
|
|
TOTAL |
|
291.286.505 |
37.213.564 |
5.813.412 |
26.539.574 |
360.853.055 |
|
|
RESUMO/GRUPO DE DESPESA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|
256.788.315 |
0 |
0 |
0 |
256.788.315 |
|
|
Outras Despesas de Custeio |
|
33.624.940 |
30.725.705 |
5.813.412 |
24.535.618 |
94.699.674 |
|
|
Investimentos |
|
873.250 |
6.472.428 |
0 |
2.003.956 |
9.349.634 |
|
|
Inversões Financeiras |
|
0 |
15.432 |
0 |
0 |
15.432 |
|
|
TOTAL |
|
291.286.505 |
37.213.564 |
5.813.412 |
26.539.574 |
360.853.055 |
|
|
Fonte dos dados: Pró-Reitoria de
Planejamento - Setor de Orçamento -
Abril/98 |
|
|
|
|
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(1) Fontes: 100/112/151/153/199 |
|
(2) Fontes: 100/112/113/115/120/125/148/151/153/199/250/292/296/1100/1113/1115 |
|
||||
|
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