|
|
|
|
|
|
||
|
2 - DESPESA |
|
|
|
|
|
|
|
1 - EVOLUÇÃO DA DESPESA
NOMINAL - 1995 / 1999 |
|
|
|
|
||
|
Em Valores Nominais |
|
|
|
|
|
|
|
Elementos de Gasto |
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Denominação |
Código |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
|
Aposentadorias
e Reformas |
319001 |
76.181.683 |
81.557.008 |
90.142.017 |
91.261.809 |
105.614.645 |
|
Pensões |
319003 |
11.045.651 |
13.417.197 |
14.606.429 |
15.700.000 |
17.678.411 |
|
Contratação
Tempo Determinado - Pessoa Civil |
319004 |
0 |
0 |
945.088 |
0 |
0 |
|
Outros
Benefícios Assistenciais |
319008 |
44.863 |
120.616 |
145.566 |
144.342 |
157.024 |
|
Salário
Família |
319009 |
39.327 |
19.003 |
18.176 |
18.015 |
7.382 |
|
Vencimentos
e Vantagens Fixas - Pessoa Civil |
319011 |
131.248.638 |
119.816.355 |
111.313.929 |
126.304.186 |
157.284.676 |
|
Obrigações
Patronais |
319013 |
13.770.175 |
18.615.156 |
20.808.930 |
20.139.327 |
14.822.389 |
|
Diárias |
319014 |
1.114.353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Outras
Despesas Variáveis - Pessoa Civil |
319016 |
717.359 |
195.433 |
519.295 |
21.830 |
85.231 |
|
Sentenças
Judiciais |
319091 |
0 |
6.855.483 |
8.106.265 |
8.274.861 |
28.221.723 |
|
Despesas
de Exercícios Anteriores |
319092 |
0 |
0 |
10.182.620 |
7.201.620 |
198.900 |
|
Indenizações
Trabalhistas |
319094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
586.647 |
|
Contribuições |
345041 |
0 |
0 |
140.000 |
0 |
1.118.903 |
|
Contratação
Tempo Determinado - Pessoa Civil |
349004 |
0 |
0 |
0 |
1.397.955 |
1.346.966 |
|
Outros
Benefícios Assistenciais |
349008 |
165.049 |
0 |
0 |
475 |
1.729.459 |
|
Diárias
- Pessoa Civil |
349014 |
0 |
614.612 |
646.972 |
544.453 |
498.337 |
|
Auxílio
Financeiro a Estudantes |
349018 |
8.508.298 |
9.645.745 |
11.548.214 |
11.452.589 |
11.734.474 |
|
Material
de Consumo |
349030 |
10.968.128 |
12.954.576 |
10.306.620 |
9.996.713 |
5.489.916 |
|
Passagens
e Desp. c/ Locomoção |
349033 |
785.642 |
492.572 |
529.753 |
238.823 |
339.026 |
|
Serviços
de Consultoria |
349035 |
8.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
349036 |
5.744.462 |
5.327.934 |
5.028.734 |
4.921.651 |
5.230.255 |
|
Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
349039 |
45.654.420 |
58.432.195 |
60.049.009 |
48.268.849 |
32.997.536 |
|
Contribuições |
349041 |
473.515 |
606.575 |
473.515 |
468.962 |
172.174 |
|
Auxílio
Alimentação |
349046 |
0 |
0 |
5.976.857 |
7.166.286 |
6.172.318 |
|
Obrigações
Tributárias e Contributivas |
349047 |
0 |
0 |
0 |
4.837 |
6.532 |
|
Auxílio
Transporte |
349049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.614.877 |
|
Sentenças
Judiciais |
349091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.780.018 |
|
Despesas
de Exercícios Anteriores |
349092 |
436.108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Contribuições |
455041 |
0 |
0 |
111.026 |
0 |
0 |
|
Obras e
Instalações |
459051 |
17.356.550 |
2.890.524 |
5.875.626 |
114.500 |
1.075.530 |
|
Equipamentos
e Mat. Permanente |
459052 |
7.635.271 |
5.552.602 |
3.362.982 |
1.994.645 |
2.778.623 |
|
Despesas
de Exercícios Anteriores |
459092 |
112.834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Outros
Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
469039 |
0 |
0 |
15.432 |
0 |
0 |
|
Aquisição
de Bens para Revenda |
469062 |
210.790 |
99.618 |
0 |
0 |
0 |
|
Aquisição
de Títulos Repres. Cap. Integr. |
469064 |
139.875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
T O T A L |
|
332.360.991 |
337.213.203 |
360.853.055 |
355.636.727 |
400.741.973 |
|
Fonte:
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento - Setor de Orçamento -
Agosto/2000 |
|
|
|
|||
|
3 -
DADOS DE ANÁLISE FINANCEIRA |
|||||
|
2 - DESPESA |
|||||
|
2 - EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA -
1995 / 1999 |
|||||
|
Por Grupos de Elementos
de Gasto - Em Valores Reais |
|||||
|
Elementos de Gasto |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
PESSOAL/
ENCARGOS |
|
|
|
|
|
|
DÓLAR OFICIAL |
256.081.432 |
238.397.513 |
238.222.397 |
229.250.421 |
178.959.595 |
|
Índice: 1999=100 |
143,1 |
133,2 |
133,1 |
128,1 |
100,0 |
|
A PREÇOS DE 1999 (IGP-DI) |
335.782.375 |
315.546.228 |
313.341.522 |
322.823.996 |
324.657.028 |
|
Índice: 1999=100 |
103,4 |
97,2 |
96,5 |
99,4 |
100,0 |
|
No. DE
PROFESSORES |
2.406 |
2.459 |
2.528 |
2.496 |
2.254 |
|
% DE PROF. EM T.40 e D.E |
86,3 |
87,1 |
87,4 |
87,3 |
87,3 |
|
No. DE
FUNCIONÁRIOS |
4.679 |
4.594 |
4.462 |
4.354 |
4.181 |
|
OCC -
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
DÓLAR OFICIAL |
107.391.125 |
95.733.998 |
96.540.809 |
73.760.263 |
41.940.047 |
|
Índice: 1999=100 |
256,1 |
228,3 |
230,2 |
175,9 |
100,0 |
|
A PREÇOS DE 1999 (IGP-DI) |
140.814.766 |
126.714.838 |
126.983.208 |
103.867.128 |
76.084.945 |
|
Índice: 1999=100 |
185,1 |
166,5 |
166,9 |
136,5 |
100,0 |
|
OCC -
Tesouro |
|
|
|
|
|
|
DÓLAR OFICIAL |
32.054.367 |
32.784.800 |
32.003.954 |
27.041.002 |
18.876.578 |
|
Índice: 1999=100 |
169,8 |
173,7 |
169,5 |
143,3 |
100,0 |
|
A PREÇOS DE 1999 (IGP-DI) |
42.030.737 |
43.394.413 |
42.095.822 |
38.078.378 |
34.244.677 |
|
Índice: 1999=100 |
122,7 |
126,7 |
122,9 |
111,2 |
100,0 |
|
OCC -
RECURSOS PRÓPRIOS |
|
|
|
|
|
|
DÓLAR OFICIAL |
51.562.714 |
29.522.792 |
34.523.006 |
26.098.724 |
6.360.584 |
|
Índice: 1999=100 |
810,7 |
464,2 |
542,8 |
410,3 |
100,0 |
|
A PREÇOS DE 1999 (IGP-DI) |
67.610.723 |
39.076.774 |
45.409.212 |
36.751.490 |
11.538.964 |
|
Índice: 1999=100 |
585,9 |
338,7 |
393,5 |
318,5 |
100,0 |
|
OCC -
OUTRAS FONTES |
|
|
|
|
|
|
DÓLAR OFICIAL |
23.774.043 |
33.426.406 |
30.013.849 |
20.620.537 |
16.702.885 |
|
Índice: 1999=100 |
142,3 |
200,1 |
179,7 |
123,5 |
100,0 |
|
A PREÇOS DE 1999 (IGP-DI) |
31.173.306 |
44.243.651 |
39.478.174 |
29.037.260 |
30.301.304 |
|
Índice: 1999=100 |
102,9 |
146,0 |
130,3 |
95,8 |
100,0 |
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
DÓLAR OFICIAL |
363.472.557 |
334.131.511 |
334.763.206 |
303.010.684 |
220.899.642 |
|
Índice: 1999=100 |
108,8 |
99,8 |
110,5 |
137,2 |
100,0 |
|
A PREÇOS DE 1999 (IGP-DI) |
476.597.141 |
442.261.066 |
440.324.730 |
426.691.124 |
400.741.973 |
|
Índice: 1999=100 |
107,8 |
100,4 |
103,2 |
106,5 |
100,0 |
|
Fonte:
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento - Setor de Orçamento (SIAFI) - Agosto/2000 |
|||||
|
Os
valores da linha "A PREÇOS DE 1999(IGP-DI)"
foram obtidos da seguinte forma: Os valores da mesma linha do relatório de
1998, multiplicado |
|||||
|
pela variação do IGP-DI de 1999
(1,19979488...) |
|||||
|
3
- DADOS DE ANÁLISE FINANCEIRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 - DESPESA |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 - DESPESA REALIZADA POR ELEMENTO DE GASTO - 1997 |
|
|
|
|
|||
|
Em Valores Nominais - (R$ 1,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos do |
Recursos |
Saldos |
Convênios |
TOTAL |
|
|
Elementos de Gasto |
Código |
Tesouro |
Diretamente |
Exercícios |
Auxílios |
GERAL |
|
|
|
|
(1) |
Arrecadados |
Anteriores |
(2) |
|
|
|
Aposentadorias
e reformas |
319001 |
90.142.017 |
0 |
0 |
0 |
90.142.017 |
|
|
Pensões |
319003 |
14.606.429 |
0 |
0 |
0 |
14.606.429 |
|
|
Contratação
por Tempo Determinado - Pes. Civil |
319004 |
945.088 |
0 |
0 |
0 |
945.088 |
|
|
Outros
Benefícios Assist. |
319008 |
145.566 |
0 |
0 |
0 |
145.566 |
|
|
Salário
Família |
319009 |
18.176 |
0 |
0 |
0 |
18.176 |
|
|
Vencimentos
e Vantagens Fixas |
319011 |
111.313.929 |
0 |
0 |
0 |
111.313.929 |
|
|
Obrigações
Patronais |
319013 |
20.808.930 |
0 |
0 |
0 |
20.808.930 |
|
|
Outras
Despesas Variáveis |
319016 |
519.295 |
0 |
0 |
0 |
519.295 |
|
|
Sentenças
Judiciárias |
319091 |
8.106.265 |
0 |
0 |
0 |
8.106.265 |
|
|
Despesas
de Exercícios Anteriores |
319092 |
10.182.620 |
0 |
0 |
0 |
10.182.620 |
|
|
Contribuições |
345041 |
0 |
0 |
0 |
140.000 |
140.000 |
|
|
Diárias |
349014 |
520.224 |
96.856 |
17.212 |
12.680 |
646.972 |
|
|
Auxílio
Financeiro a Estudante |
349018 |
874.942 |
538.706 |
134.824 |
9.999.742 |
11.548.214 |
|
|
Material
de Consumo |
349030 |
1.477.815 |
5.456.264 |
29.298 |
3.343.243 |
10.306.620 |
|
|
Passagens
e Desp. c/ Locomoção |
349033 |
269.238 |
146.285 |
0 |
114.230 |
529.753 |
|
|
Serviços
de Terceiros - Pessoa Física |
349036 |
4.456.105 |
410.728 |
132.899 |
29.003 |
5.028.734 |
|
|
Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica |
349039 |
19.576.243 |
24.076.866 |
5.499.179 |
10.896.720 |
60.049.009 |
|
|
Contribuições |
349041 |
473.515 |
0 |
0 |
0 |
473.515 |
|
|
Auxílio
Alimentação |
349046 |
5.976.857 |
0 |
0 |
0 |
5.976.857 |
|
|
Contribuições |
455041 |
0 |
0 |
0 |
111.026 |
111.026 |
|
|
Obras
e Instalações |
459051 |
873.250 |
4.636.242 |
0 |
366.134 |
5.875.626 |
|
|
Equipamentos
e Mat. Permanente |
459052 |
0 |
1.836.186 |
0 |
1.526.796 |
3.362.982 |
|
|
Outros
Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
469039 |
0 |
15.432 |
0 |
0 |
15.432 |
|
|
TOTAL |
|
291.286.505 |
37.213.564 |
5.813.412 |
26.539.574 |
360.853.055 |
|
|
RESUMO/GRUPO
DE DESPESA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pessoal
e Encargos Sociais |
|
256.788.315 |
0 |
0 |
0 |
256.788.315 |
|
|
Outras
Despesas de Custeio |
|
33.624.940 |
30.725.705 |
5.813.412 |
24.535.618 |
94.699.674 |
|
|
Investimentos |
|
873.250 |
6.472.428 |
0 |
2.003.956 |
9.349.634 |
|
|
Inversões
Financeiras |
|
0 |
15.432 |
0 |
0 |
15.432 |
|
|
TOTAL |
|
291.286.505 |
37.213.564 |
5.813.412 |
26.539.574 |
360.853.055 |
|
|
Fonte:
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento - Setor de
Orçamento - Abril/1998 |
|
|
|
|
|
||
|
(1)
Fontes: 100/112/151/153/199 |
(2)
Fontes: 100/112/113/115/120/125/148/151/153/199/250/292/296/1100/1113/1115 |
|
|||||
|
3 - DADOS DE ANÁLISE FINANCEIRA |
|||||
|
2 - DESPESA |
|||||
|
3.2 - DESPESA REALIZADA POR ELEMENTO DE GASTO - 1998 |
|||||
|
Em Valores Nominais - (R$ 1,00) |
|
||||
|
|
|
Recursos do |
Recursos |
Convênios |
TOTAL |
|
Elementos de Gasto |
Código |
Tesouro |
Diretamente |
Auxílios |
GERAL |
|
|
|
(1) |
Arrecadados |
(2) |
|
|
Aposentadorias e reformas |
319001 |
91.261.809 |
0 |
0 |
91.261.809 |
|
Pensões |
319003 |
15.700.000 |
0 |
0 |
15.700.000 |
|
Outros Benefícios Assist. |
319008 |
144.342 |
0 |
0 |
144.342 |
|
Salário Família |
319009 |
18.015 |
0 |
0 |
18.015 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas |
319011 |
126.304.186 |
0 |
0 |
126.304.186 |
|
Obrigações Patronais |
319013 |
20.139.327 |
0 |
0 |
20.139.327 |
|
Outras Despesas Variáveis |
319016 |
21.830 |
0 |
0 |
21.830 |
|
Sentenças Judiciárias |
319091 |
8.274.861 |
0 |
0 |
8.274.861 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
319092 |
7.201.620 |
0 |
0 |
7.201.620 |
|
Contratação por Tempo Determinado - Pes. Civil |
349004 |
1.397.955 |
0 |
0 |
1.397.955 |
|
Outros Benefícios Assistenciais |
349008 |
475 |
0 |
0 |
475 |
|
Diárias |
349014 |
416.229 |
127.168 |
1.055 |
544.453 |
|
Auxílio Financeiro a Estudante |
349018 |
1.005.013 |
546.505 |
9.901.072 |
11.452.589 |
|
Material de Consumo |
349030 |
1.301.880 |
5.871.991 |
2.822.843 |
9.996.713 |
|
Passagens e Desp. c/ Locomoção |
349033 |
166.452 |
70.842 |
1.530 |
238.823 |
|
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
349036 |
3.931.122 |
971.299 |
19.230 |
4.921.651 |
|
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
349039 |
16.284.688 |
22.003.240 |
9.980.921 |
48.268.849 |
|
Contribuições |
349041 |
0 |
468.962 |
0 |
468.962 |
|
Auxílio Alimentação |
349046 |
7.166.286 |
0 |
0 |
7.166.286 |
|
Obrigações Tributárias e Contributivas |
349047 |
4.653 |
184 |
0 |
4.837 |
|
Obras e Instalações |
459051 |
0 |
64.500 |
50.000 |
114.500 |
|
Equipamentos e Mat. Permanente |
459052 |
62.654 |
506.787 |
1.425.204 |
1.994.645 |
|
TOTAL |
|
300.803.396 |
30.631.477 |
24.201.854 |
355.636.727 |
|
RESUMO/GRUPO DE DESPESA |
|
|
|
||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|
269.065.989 |
0 |
0 |
269.065.989 |
|
Outras Despesas de Custeio |
|
31.674.753 |
30.060.191 |
22.726.649 |
84.461.593 |
|
Investimentos |
|
62.654 |
571.287 |
1.475.204 |
2.109.145 |
|
TOTAL |
|
300.803.396 |
30.631.477 |
24.201.854 |
355.636.727 |
|
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento - Setor de Orçamento - Março/1999 |
|||||
|
(1) Fontes: 100/112/199 |
(2) Fontes: 100/112/113/148/199/250/281 |
||||
|
2 - DESPESA |
|||||
|
3.3 - DESPESA REALIZADA POR ELEMENTO DE GASTO - 1999 |
|||||
|
Em Valores Nominais - (R$ 1,00) |
|||||
|
|
|
Recursos do |
Recursos |
Convênios |
TOTAL |
|
Elementos de Gasto |
Código |
Tesouro |
Diretamente |
Auxílios |
GERAL |
|
|
|
(1) |
Arrecadados |
(2) |
|
|
Aposentadorias e reformas |
319001 |
105.614.645 |
0 |
0 |
105.614.645 |
|
Pensões |
319003 |
17.678.411 |
0 |
0 |
17.678.411 |
|
Outros Benefícios Assist. |
319008 |
157.024 |
0 |
0 |
157.024 |
|
Salário Família |
319009 |
7.382 |
0 |
0 |
7.382 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas |
319011 |
157.284.676 |
0 |
0 |
157.284.676 |
|
Obrigações Patronais |
319013 |
14.822.389 |
0 |
0 |
14.822.389 |
|
Outras Despesas Variáveis |
319016 |
85.231 |
0 |
0 |
85.231 |
|
Sentenças Judiciárias |
319091 |
28.221.723 |
0 |
0 |
28.221.723 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
319092 |
198.900 |
0 |
0 |
198.900 |
|
Indenizações trabalhistas |
319094 |
586.647 |
0 |
0 |
586.647 |
|
Contribuições |
345041 |
0 |
0 |
1.118.903 |
1.118.903 |
|
Contratação por Tempo Determinado - Pes. Civil |
349004 |
1.346.966 |
0 |
0 |
1.346.966 |
|
Outros Benefícios Assistenciais |
349008 |
25 |
1.779 |
1.727.656 |
1.729.459 |
|
Diárias |
349014 |
423.307 |
58.086 |
16.943 |
498.337 |
|
Auxílio Financeiro a Estudante |
349018 |
1.146.771 |
276.202 |
10.311.502 |
11.734.474 |
|
Material de Consumo |
349030 |
1.961.875 |
1.874.128 |
1.653.914 |
5.489.916 |
|
Passagens e Desp. c/ Locomoção |
349033 |
226.013 |
32.023 |
80.991 |
339.026 |
|
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
349036 |
5.053.691 |
147.103 |
29.461 |
5.230.255 |
|
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
349039 |
19.695.323 |
8.475.333 |
4.826.880 |
32.997.536 |
|
Contribuições |
349041 |
0 |
106.718 |
65.456 |
172.174 |
|
Auxílio Alimentação |
349046 |
0 |
0 |
6.172.318 |
6.172.318 |
|
Obrigações Tributárias e Contributivas |
349047 |
6.216 |
316 |
0 |
6.532 |
|
Auxílio Transporte |
349049 |
0 |
0 |
2.614.877 |
2.614.877 |
|
Sentenças Judiciais |
349091 |
2.780.018 |
0 |
0 |
2.780.018 |
|
Obras e Instalações |
459051 |
474.061 |
241.469 |
360.000 |
1.075.530 |
|
Equipamentos e Mat. Permanente |
459052 |
1.130.412 |
325.807 |
1.322.405 |
2.778.623 |
|
TOTAL |
|
358.901.705 |
11.538.964 |
30.301.304 |
400.741.973 |
|
RESUMO/GRUPO DE DESPESA |
|
|
|||
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|
324.657.028 |
0 |
0 |
324.657.028 |
|
Outras Despesas de Custeio |
|
32.640.205 |
10.971.687 |
28.618.900 |
72.230.792 |
|
Investimentos |
|
1.604.473 |
567.276 |
1.682.405 |
3.854.153 |
|
TOTAL |
|
358.901.705 |
11.538.964 |
30.301.304 |
400.741.973 |
|
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento - Setor de Orçamento - Agosto/2000 |
|||||
|
(1) Fontes: 100/112/153/199 |
(2) Fontes: 112/115/125/153/199/281/1100 |
||||