|
Evolução
da despesa nominal (2001 - 2004) em valores nominais |
||||
|
Elementos
de Gasto |
2.001 |
2.002 |
2003 |
2004 |
|
Denominação |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
|
Aposentadorias e Reformas |
102.893.241 |
121.329.261 |
131.177.019 |
151.765.054 |
|
Pensões |
19.458.093 |
23.500.745 |
25.378.993 |
29.984.190 |
|
Contratação Tempo Determinado - Pessoal Civil |
1.198.342 |
1.692.152 |
2.070.932 |
2.691.328 |
|
Outros Benefícios Assistenciais |
136.498 |
176.563 |
205.000 |
164.682 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
169.978.765 |
196.600.568 |
198.654.067 |
232.750.628 |
|
Obrigações Patronais |
18.108.288 |
21.005.998 |
21.438.483 |
38.023.054 |
|
Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil |
107.891 |
170.305 |
1.010.000 |
154.034 |
|
Depósitos compulsórios |
0 |
0 |
500 |
- |
|
Sentenças Judiciais |
25.933.300 |
26.814.010 |
18.309.575 |
17.881.638 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
5.286.844 |
7.807.423 |
12.192.900 |
16.553.348 |
|
Indenizações Trabalhistas |
0 |
6.413 |
50.000 |
- |
|
Auxilio Financeiro a Estudantes |
0 |
2.141.159 |
340.188 |
- |
|
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica |
60.945.667 |
63.447.545 |
64.787.288 |
77.678.570 |
|
Contribuições |
5.341.304 |
0 |
- |
- |
|
Outros Benefícios Assistenciais |
1.492.493 |
1.381.280 |
1.306.575 |
1.267.121 |
|
Diárias-Pessoal Civil |
609.977 |
588.687 |
572.119 |
682.379 |
|
Auxílio Financeiro a Estudantes |
15.327.467 |
17.600.490 |
19.279.061 |
20.240.902 |
|
Material de Consumo |
19.067.501 |
22.609.894 |
27.940.211 |
37.468.509 |
|
Material de Distribuição Gratuita |
18.694 |
18.355 |
17.289 |
19.860 |
|
Passagens e Desp. c/
Locomoção |
316.200 |
313.209 |
458.224 |
753.225 |
|
Serviços de Consultoria |
3.000 |
14.343 |
- |
- |
|
Outros Serviços de Terceiros - P. Física |
470.423 |
609.185 |
293.234 |
380.889 |
|
Locação de
Mão-de-Obra |
6.853.258 |
10.151.759 |
13.994.065 |
14.783.486 |
|
Auxílio Alimentação |
5.831.418 |
7.113.383 |
7.680.132 |
10.819.565 |
|
Obrigações Tributárias e Contributivas |
834.381 |
1.177.000 |
1.215.624 |
1.306.681 |
|
Auxílio Transporte |
3.256.083 |
2.760.274 |
3.825.607 |
4.196.907 |
|
Sentenças Judiciais |
1.621 |
29.303 |
- |
- |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
0 |
360.100 |
598 |
4.265 |
|
Indenizações e Restituições |
0 |
585 |
11.622 |
10.012 |
|
Obras e Instalações |
12.924.287 |
7.289.215 |
10.758.720 |
21.324.537 |
|
Equips.Mat. Permanente transf. Inst. Privadas |
0 |
0 |
525.000 |
- |
|
Equipamentos e Mat.Permanente |
2.425.367 |
3.695.791 |
2.999.155 |
5.059.577 |
|
T O T A L |
478.820.403 |
540.404.996 |
566.492.179 |
685.964.440,45 |
|
Fonte: PROPLAN-Coordenação de Orçamento |
|
|
em 2001:
Gestão 15229------------------------------------->478.375.061 |
|
|
Gestão
25901------------------------------------->
445.342 |
|
|
478.820.403 |
|
|
Evolução
da despesa realizada (2001 - 2004) por grupos de elementos de gastos |
||||
|
EM VALORES
NOMINAIS |
||||
|
Elementos
de Gasto |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
PESSOAL/ ENCARGOS |
337.816.040 |
391.325.318 |
398.294.069 |
473.414.608 |
|
PESSOAL/ DESP DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
5.286.844 |
7.807.423 |
12.193.400 |
16.553.348 |
|
Nº DE PROFESSORES |
2.427 |
2.426 |
2.331 |
2.397 |
|
Nº DE FUNCIONÀRIOS |
4.003 |
4.048 |
4.142 |
3.909 |
|
OCC - TOTAL |
135.717.520 |
141.272.255 |
156.004.710 |
195.996.483 |
|
OCC - TESOURO |
34.264.809 |
40.418.806 |
42.868.254 |
71.333.960 |
|
OCC - RECURSOS PRÓPRIOS |
22.077.771 |
17.648.802 |
27.938.483 |
24.890.196 |
|
OCC - OUTRAS FONTES |
79.374.940 |
83.204.647 |
85.197.972 |
99.772.327 |
|
TOTAL |
478.820.403 |
540.404.996 |
566.492.179 |
685.964.439 |
|
Fonte: PROPLAN-Coordenação de Orçamento |
||||
|
Obs.:OUTRAS FONTES: inclui Convênios Órg. Não
Federal, Convênios Órgão Federal e FNS ( SUS ) |
||||
|
PESSOAL/ ENCARGOS SOCIAIS inclui despesas abaixo: |
||||
|
Período |
Sent
Judiciais (Precatório) |
Contratação
por Tempo Determinado |
||
|
2.001 |
25.933.300 |
1.198.342 |
||
|
2.002 |
26.843.313 |
1.692.152 |
||
|
2.003 |
18.309.575 |
2.070.932 |
||
|
2.004 |
17.881.638 |
2.691.328 |
||
|
Evolução
da despesa realizada (2001 - 2004) por grupos de elementos de gasto |
||||
|
EM VALORES
REAIS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Elementos
de Gasto |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
PESSOAL/ ENCARGOS |
515.534.509 |
472.419.310 |
446.608.455 |
473.414.608 |
|
PESSOAL/ DESP DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
8.068.149 |
9.425.349 |
13.672.500 |
16.553.348 |
|
Nº DE PROFESSORES |
2.427 |
2.426 |
2.331 |
2.397 |
|
Nº DE FUNCIONÀRIOS |
4.003 |
4.048 |
4.142 |
3.909 |
|
OCC - TOTAL |
207.115.876 |
170.547.977 |
174.928.596 |
195.996.483 |
|
OCC - TESOURO |
52.290.861 |
48.794.759 |
48.068.315 |
71.333.960 |
|
OCC - RECURSOS PRÓPRIOS |
33.692.458 |
21.306.147 |
31.327.514 |
24.890.196 |
|
OCC - OUTRAS FONTES |
121.132.557 |
100.447.071 |
95.532.768 |
99.772.327 |
|
TOTAL |
730.718.534 |
652.392.637 |
635.209.551 |
685.964.439 |
|
Fonte: PROPLAN-Coordenação de Orçamento |
||||
|
Obs.:OUTRAS FONTES: inclui Convênios Órg. Não
Federal, Convênios Órgão Federal e FNS ( SUS ) |
||||
|
PESSOAL/ ENCARGOS SOCIAIS inclui despesas abaixo: |
||||
|
Período |
Sent
Judiciais (Precatório) |
Contratação
por Tempo Determinado |
||
|
2.001 |
39.576.306 |
1.828.767 |
||
|
2.002 |
32.406.029 |
2.042.815 |
||
|
2.003 |
20.530.587 |
2.322.143 |
||
|
2.004 |
17.881.638 |
2.691.328 |
||
|
Execução
Orçamentária por item de gasto e por fonte de recurso |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elementos de
Gasto |
Recursos do Tesouro (1) |
Recursos Diretamente Arrecadados
(2) |
Convênios Órg. Não
Federal (3) |
Convênios Órg.
Federal (4) |
FNS SUS (5) |
TOTAL GERAL |
|
Aposentadorias e Reformas |
151.765.054 |
- |
- |
- |
- |
151.765.054 |
|
Pensões |
29.984.190 |
- |
- |
- |
- |
29.984.190 |
|
Contratação Tempo Determinado - Pessoa Civil |
2.691.328 |
- |
- |
- |
- |
2.691.328 |
|
Outros Benefícios Assistenciais |
164.682 |
- |
- |
- |
- |
164.682 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
232.750.628 |
- |
- |
- |
- |
232.750.628 |
|
Obrigações Patronais |
38.023.054 |
- |
- |
- |
- |
38.023.054 |
|
Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil |
154.034 |
- |
- |
- |
- |
154.034 |
|
Sentenças Judiciais |
17.881.638 |
- |
- |
- |
- |
17.881.638 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
16.553.348 |
- |
- |
- |
- |
16.553.348 |
|
Outros Benefícios Assistenciais |
1.267.121 |
- |
- |
- |
- |
1.267.121 |
|
Auxílio Financeiro a Estudantes |
1.451.717 |
770.142 |
1.754.864 |
16.188.511 |
75.667 |
20.240.901 |
|
Diárias-Pessoal Civil |
427.509 |
115.679 |
8.524 |
26.267 |
104.400 |
682.379 |
|
Material de Consumo |
5.069.914 |
5.855.668 |
90.058 |
3.203.156 |
23.249.714 |
37.468.509 |
|
Material de Distribuição Gratuita |
- |
- |
- |
19.860 |
- |
19.860 |
|
Passagens e Desp. c/
Locomoção |
278.702 |
207.870 |
11.091 |
34.069 |
221.494 |
753.225 |
|
Outros Serviços de Terceiros - P. Física |
190.604 |
116.465 |
8.699 |
63.996 |
1.124 |
380.889 |
|
Locação de
Mão-de-Obra |
12.955.256 |
169.721 |
- |
1658509 |
- |
14.783.486 |
|
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica |
17.713.343 |
12.180.389 |
8.478.122 |
11.499.299 |
27.807.417 |
77.678.570 |
|
Auxílio Alimentação |
10.819.565 |
- |
- |
- |
- |
10.819.565 |
|
Obrigações Tributárias e Contributivas |
12.360 |
327.549 |
73.367 |
893.406 |
- |
1.306.681 |
|
Auxílio Transporte |
4.196.907 |
- |
- |
- |
- |
4.196.907 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
- |
4.265 |
- |
- |
- |
4.265 |
|
Indenizações e Restituições |
5.153 |
4.594 |
- |
265 |
- |
10.012 |
|
Obras e Instalações |
16.426.000 |
3.340.437 |
- |
1.558.100 |
- |
21.324.537 |
|
Equips.Mat. Permanente |
519.810 |
1.797.416 |
72.885 |
2.669.465 |
- |
5.059.577 |
|
TOTAL |
561.301.916 |
24.890.196 |
10.497.611 |
37.814.902 |
51.459.814 |
685.964.439 |
|
RESUMO/GRUPO DE DESPESA |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
489.967.956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489.967.956 |
|
Outras Despesas de Custeio |
54.388.150 |
19.752.342 |
10.424.725 |
33.587.338 |
51.459.814 |
169.612.370 |
|
Investimentos |
16.945.810 |
5.137.854 |
72.885 |
4.227.565 |
0 |
26.384.114 |
|
TOTAL |
561.301.916 |
24.890.196 |
10.497.611 |
37.814.902 |
51.459.814 |
685.964.439 |
|
Fonte: PROPLAN-Coordenação de Orçamento |
||||||
|
benefícios está incluso em outros custeios. |
||||||
|
pessoal enclui só rubrica que inciam com 3190. |
||||||