EVOLUÇÃO DA DESPESA NOMINAL - 2002 / 2005

Em Valores Nominais

 

Elementos de Gasto

Denominação

2002

(R$ 1,00)

2003

(R$ 1,00)

2004

(R$ 1,00)

2005

(R$ 1,00)

Aposentadorias e Reformas

121.329.261

131.177.019

151.765.054

167.766.949

Pensões

23.500.745

25.378.993

29.984.190

35.074.350

Contratação Tempo Determinado - Pessoa Civil

1.692.152

2.070.932

2.691.328

2.818.782

Outros Benefícios Assistenciais

176.563

205.000

164.682

224.950

Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

196.600.568

198.654.067

232.750.628

259.431.499

Obrigações Patronais

21.005.998

21.438.483

38.023.054

934.929

Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil

170.305

1.010.000

154.034

201.282

Depósitos compulsórios

0

500

0

0

Sentenças Judiciais

26.814.010

18.309.575

17.881.638

19.698.963

Serviços eventuais de Médicos Residentes

0

0

0

4.880.219

Despesas de Exercícios Anteriores

7.807.423

12.192.900

16.553.348

13.840.478

Transf Insti. Privadas Sem Fins Lucrativos

0

0

0

0

Indenizações Trabalhistas

6.413

50.000

0

0

Auxilio Financeiro a Estudantes

2.141.159

340.188

0

0

Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica

63.447.545

64.787.288

77.678.570

105.211.258

Contribuições

0

0

0

0

Outros Benefícios Assistenciais

1.381.280

1.306.575

1.267.121

1.203.964

Diárias-Pessoal Civil

588.687

572.119

682.379

803.218

Auxílio Financeiro a Estudantes

17.600.490

19.279.061

20.240.902

16.396.078

Auxílio Financeiro a Pesquisadores

0

0

0

201.421

Material de Consumo

22.609.894

27.940.211

37.468.509

42.389.898

Material de Distribuição Gratuita  

18.355

17.289

19.860

23.393

Passagens e Desp. c/ Locomoção

313.209

458.224

753.225

768.143

Serviços de Consultoria

14.343

0

0

122.140

Outros Serviços de Terceiros - P. Física

609.185

293.234

380.889

567.344

Locação de Mão-de-Obra     

10.151.759

13.994.065

14.783.486

20.952.667

Auxílio Alimentação

7.113.383

7.680.132

10.819.565

11.578.382

Obrigações Tributárias e Contributivas

1.177.000

1.215.624

1.306.681

1.415.673

Auxílio Transporte

2.760.274

3.825.607

4.196.907

4.659.497

Sentenças Judiciais

29.303

0

0

0

Despesas de Exercícios Anteriores

360.100

598

4.265

0

Indenizações e Restituições

585

11.622

10.012

7.424

Indenização pela Execução de Trabalho de Campo

0

0

0

6.000

Obras e Instalações

7.289.215

10.758.720

21.324.537

41.412.828

Equips.Mat. Permanente transf. Inst. Privadas

0

525.000

0

0

Equipamentos e Mat.Permanente

3.695.791

2.999.155

5.059.577

22.465.143

T O T A L

540.404.996

566.492.179

685.964.440

775.056.868

Fonte: PROPLAN-Coordenação de Orçamento

 

 

EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA - 2002 / 2005

Por Grupos de Elementos de Gasto - Em Valores Nominais

 

 

Elementos de Gasto

2002

2003

2004

2005

PESSOAL/ ENCARGOS

        364.482.004

     379.984.993

     455.532.970

      466.452.739

PESSOAL/ DESP DE EXERCÍCIO ANTERIOR

           7.807.423

       12.192.900

      16.553.348

       13.840.478

SENTENÇAS  JUDICIAIS

         26.843.313

       18.309.575

      17.881.638

       19.698.963

Nº DE PROFESSORES

                 2.426

               2.331

              2.397

               2.387

Nº DE FUNCIONÀRIOS

                 4.048

               4.142

              3.909

               4.412

OCC - TOTAL

        141.272.255

     156.004.710

     195.996.484

      275.064.688

OCC - TESOURO (A)

         33.718.584

       34.778.584

      43.279.094

       53.072.431

OCC - TESOURO / OBRA

                      -  

                    -  

      15.696.000

       31.443.605

OCC - TESOURO / BENEFÍCIOS

         11.253.454

       12.810.178

      16.282.360

       17.399.526

OCC - RECURSOS PRÓPRIOS

         17.648.802

       27.964.096

      24.011.902

       31.505.405

OCC - OUTRAS FONTES

         78.651.415

       80.451.851

      96.727.128

      141.643.721

TOTAL

        540.404.996

     566.492.179

     685.964.440

      775.056.868

(A) Complementação de custeio /SESU (inclusa na linha de OCC - TESOURO )

           4.337.427

        4.720.508

        6.217.541

         3.503.828

Fonte: PROPLAN-Coordenação de Orçamento 

OBSERVAÇÕES:

1 - Em 2004 a União pagou a 1ª parcela ref. Transferência de imóveis da UFMG para União.

2 - OUTRAS FONTES: inclui Convênios com Órgão Federal  e Convênios com Òrgão não Federal

3 - SENTENÇAS JUDICIAIS: inclui  despesas classificadas em custeio em 2002  (R$ 29.303,00)

4 - OCC - TESOURO REF. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO em 2004 : inclui recursos para pagamento de despesas de 2003 (1.728.043)

 

EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA - 2002 / 2005

Por Grupos de Elementos de Gasto - Em Valores Reais

 

 

Elementos de Gasto

2002

2003

2004

2005

PESSOAL e ENCARGOS

445.434.804

431.328.255

461.145.714

466.452.739

PESSOAL/ DESP DE EXERCÍCIO ANTERIOR

9.541.481

13.840.395

16.757.306

13.840.478

SENTENÇAS  JUDICIAIS

32.805.312

20.783.550

18.101.962

19.698.963

Nº DE PROFESSORES

2.426

2.331

2.397

2.387

Nº DE FUNCIONÀRIOS

4.048

4.142

3.909

4.412

OCC - TOTAL

172.649.345

177.083.939

198.411.410

275.064.688

OCC - TESOURO

41.207.606

39.477.838

43.812.348

53.072.431

OCC - TESOURO / OBRA

0

0

15.889.395

31.443.605

OCC - TESOURO / BENEFÍCIOS

13.752.888

14.541.079

16.482.979

17.399.526

OCC - RECURSOS PRÓPRIOS

21.568.666

31.742.582

24.307.759

31.505.405

OCC - OUTRAS FONTES

96.120.185

91.322.439

97.918.929

141.643.721

TOTAL

627.625.630

622.252.589

676.314.431

775.056.868

(A) Complementação de custeio /SESU (inclusa na linha de OCC - TESOURO )

5.300.785

5.358.339

6.294.149

3.503.828

Fonte: PROPLAN-Coordenação de Orçamento 

OBSERVAÇÕES:

1 - Em 2004 a União pagou a 1ª parcela ref. Transferência de imóveis da UFMG para União.

2 - OUTRAS FONTES: inclui Convênios com Órgão Federal  e Convênios com Òrgão não Federal

3 - SENTENÇAS JUDICIAIS: inclui  despesas classificadas em custeio em 2002  (R$ 35.811corrigido)

4 - OCC - TESOURO REF. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO em 2004 : inclui recursos para

     pagamento de despesas de 2003 (1.749.335 , corrigido)

 

Execução Orçamentária por item de gasto e por fonte de recurso

Em Valores Nominais

 

 

Elementos  de Gasto

 

Recursos do

Tesouro

(1)

Recursos

Diretamente

Arrecadados (2)

Convênios

Órg. Não Federal

(3)

Convênios

Órg. Federal

(4)

FNS

SUS

(5)

TOTAL

GERAL

 

Aposentadorias e Reformas

167.766.949

 0

0 

0 

0 

167.766.949

Pensões

35.074.350

 0

 0

 0

 0

35.074.350

Contratação Tempo Determinado - Pessoa Civil

2.818.782

 0

0

0 

0 

2.818.782

Outros Benefícios Assistenciais

224.950

 0

0 

0 

0 

224.950

Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

259.431.499

 0

0

0 

0 

259.431.499

Obrigações Patronais

934.929

 0

0 

0 

0 

934.929

Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil

201.282

 0

0 

0 

0 

201.282

Sentenças Judiciais

19.698.963

 0

0 

0 

0 

19.698.963

Despesas de Exercícios Anteriores

13.840.478

0 

0 

0 

0 

13.840.478

Serviços eventuais de Médicos Residentes

4.880.219

0 

0 

0 

0 

4.880.219

Outros Benefícios Assistenciais

1.203.964

 0

0 

0 

0 

1.203.964

Auxílio Financeiro a Estudantes

2.348.803

626.733

3.732.739

9.664.477

23.326

16.396.078

Auxílio Financeiro a Pesquisadores

21.834

42.751

0

136.836

0

201.421

Diárias-Pessoal Civil

581.408

99.585

10.475

91.150

20.600

803.218

Material de Consumo

4.261.578

6.945.109

130.086

2.532.479

28.520.645

42.389.898

Material de Distribuição Gratuita  

0

0

0

23.393

0

23.393

Passagens e Desp. c/ Locomoção

444.085

149.740

31.573

80.198

62.547

768.143

Serviços de Consultoria

0

2.140

0

120.000

0

122.140

Outros Serviços de Terceiros - P. Física

157.025

106.588

21.071

103.879

178.782

567.344

Locação de Mão-de-Obra     

15.309.663

1.964.095

0

3.665.331

13.578

20.952.667

Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica

24.877.057

17.782.636

6.398.195

22.020.943

34.132.428

105.211.258

Auxílio Alimentação

11.578.382

0

0

0

0

11.578.382

Obrigações Tributárias e Contributivas

83.880

354.612

0

977.180

0

1.415.671

Auxílio Transporte

4.659.497

0

0

0

0

4.659.497

Despesas de Exercícios Anteriores

0

0

0

0

0

0

Indenizações e Restituições

7.424

0

0

0

0

7.424

Indenização pela Execução de Trabalho de Campo

0

0

0

6.000

0

6.000

Obras e Instalações

31.893.605

146.521

0

9.372.702

0

41.412.828

Equips.Mat. Permanente

214.400

3.010.200

2.112.993

11.704.534

5.423.015

22.465.143

TOTAL

602.515.003

31.230.711

12.437.132

60.499.101

68.374.921

775.056.867

RESUMO/GRUPO DE DESPESA 

Pessoal e Encargos Sociais

504.872.399

0

0

0

0

504.872.399

Outras Despesas de Custeio

65.534.599

28.073.989

10.324.138

39.421.865

62.951.906

206.306.497

Investimentos

32.108.005

3.156.722

2.112.993

21.077.236

5.423.015

63.877.972

TOTAL

602.515.003

31.230.711

12.437.132

60.499.101

68.374.921

775.056.867

Fonte: PROPLAN-Coordenação de Orçamento 

benefícios está incluso em outros custeios.

pessoal inclui só rubrica que inicia com 3190.