|
EVOLUÇÃO DA DESPESA NOMINAL - 2003
/ 2006 EM VALORES NOMINAIS |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Elementos de Gasto Denominação |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|||||||
|
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
(R$ 1,00) |
||||||||
|
Aposentadorias e Reformas |
131.177.019 |
151.765.054 |
167.766.949 |
190.613.412 |
|||||||
|
Pensões |
25.378.993 |
29.984.190 |
35.074.350 |
40.810.939 |
|||||||
|
Professores Substitutos/ Visitantes |
2.070.932 |
2.691.328 |
2.818.782 |
2.888.744 |
|||||||
|
Outros Benefícios Assistenciais |
1.511.575 |
1.431.803 |
1.428.914 |
1.299.004 |
1.304.440 |
1.265.888 |
1.161.647 |
1.064.963 |
auxílio creche339008.55 |
||
|
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
198.654.067 |
232.750.628 |
259.431.499 |
298.820.286 |
|||||||
|
Obrigações Patronais |
21.438.483 |
38.023.054 |
934.929 |
69.768.625 |
ativo |
||||||
|
Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil |
1.010.000 |
154.034 |
201.282 |
370.694 |
|||||||
|
Depósitos compulsórios |
500 |
0 |
0 |
2.000 |
379.984.993 |
455.532.970 |
466.452.739 |
603.508.741 |
ver plan daf22.1 |
||
|
Sentenças Judiciais |
18.309.575 |
17.881.638 |
19.698.963 |
21.921.988 |
603.506.741 |
||||||
|
Serviços eventuais de Médicos Residentes |
0 |
0 |
4.880.219 |
5.017.860 |
|||||||
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
12.193.499 |
16.557.613 |
13.840.478 |
4.350.947,86 |
|||||||
|
Indenizações Trabalhistas |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica |
64.787.288 |
77.678.570 |
105.211.258 |
109.629.949 |
|||||||
|
Diárias-Pessoal Civil |
572.119 |
682.379 |
803.218 |
1.007.071 |
|||||||
|
Auxílio Financeiro a Estudantes |
19.619.248 |
20.240.902 |
16.396.078 |
18.503.776 |
|||||||
|
Auxílio Financeiro a Pesquisadores |
0 |
0 |
201.421 |
182.659 |
|||||||
|
Material de Consumo |
27.940.211 |
37.468.509 |
42.389.898 |
48.819.639 |
|||||||
|
Material de Distribuição Gratuita |
17.289 |
19.860 |
23.393 |
28.307 |
|||||||
|
Passagens e Desp. c/ Locomoção |
458.224 |
753.225 |
768.143 |
1.310.505 |
|||||||
|
Serviços de Consultoria |
0 |
0 |
122.140 |
606.698 |
|||||||
|
Outros Serviços de Terceiros - P. Física |
293.234 |
380.889 |
567.344 |
1.419.656 |
|||||||
|
Locação de Mão-de-Obra |
13.994.065 |
14.783.486 |
20.952.667 |
23.252.889 |
|||||||
|
Auxílio Alimentação |
7.680.132 |
10.819.565 |
11.578.382 |
11.618.262 |
7.680.132 |
10.819.565 |
11.578.382 |
11.618.262 |
auxilio alimentação |
||
|
Obrigações Tributárias e Contributivas |
1.215.624 |
1.306.681 |
1.415.673 |
1.439.324 |
|||||||
|
Auxílio Transporte |
3.825.607 |
4.196.907 |
4.659.497 |
4.654.203 |
3.825.607 |
4.196.907 |
4.659.497 |
4.654.203 |
auxílio transporte |
||
|
Indenizações e Restituições |
11.622 |
10.012 |
7.424 |
15.649 |
|||||||
|
Indenização pela Execução de Trabalho |
0 |
0 |
6.000 |
2.363 |
|||||||
|
Obras e Instalações |
10.758.720 |
21.324.537 |
41.412.828 |
13.828.184 |
|||||||
|
Equips.Mat. Permanente transf. Inst. Privadas |
525.000 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
Equipamentos e Mat.Permanente |
2.999.155 |
5.059.577 |
22.465.143 |
13.046.649 |
|||||||
|
T O T A L |
566.492.179 |
685.964.440 |
775.056.868 |
885.230.282 |
|||||||
|
Fonte: PROPLAN-Coordenação de Orçamento |
|||||||||||
|
EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA -
2003 / 2006 EM VALORES NOMINAIS |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Elementos de Gasto |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|||
|
PESSOAL/ ENCARGOS |
379.984.993 |
455.532.970 |
466.452.739 |
603.506.741 |
|||
|
PESSOAL/ RESIDÊNCIA MÉDICA |
5.278.314 |
5.356.111 |
5.857.401 |
6.020.958 |
|||
|
PESSOAL/ DESP DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
12.192.900 |
16.553.348 |
13.840.478 |
4.350.880 |
|||
|
SENTENÇAS JUDICIAIS |
18.309.575 |
17.881.638 |
19.698.963 |
21.921.988 |
|||
|
Nº DE PROFESSORES |
2.331 |
2.397 |
2.387 |
2.521 |
|||
|
Nº DE FUNCIONÀRIOS |
4.142 |
3.909 |
4.412 |
4.396 |
|||
|
OCC - TOTAL |
150.726.396 |
190.640.373 |
269.207.287 |
249.429.715 |
|||
|
OCC - TESOURO (A) |
34.778.584 |
43.279.094 |
53.072.431 |
53.938.156 |
|||
|
OCC - TESOURO / OBRA |
- |
15.696.000 |
31.443.605 |
6.505.294 |
|||
|
OCC - TESOURO / BENEFÍCIOS |
12.810.178 |
16.282.360 |
17.399.526 |
17.337.427 |
|||
|
OCC - RECURSOS PRÓPRIOS |
27.964.096 |
24.011.902 |
31.857.166 |
27.669.464 |
|||
|
OCC - OUTRAS FONTES |
75.173.537 |
91.371.017 |
135.434.559 |
143.979.374 |
|||
|
TOTAL GERAL |
566.492.179 |
685.964.440 |
775.056.868 |
885.230.282 |
|||
|
(A) Complementação de custeio /SESU (inclusa na linha de OCC - TESOURO ) |
4.720.508 |
6.217.541 |
3.503.828 |
2.423.036 |
|||
|
Fonte: PROPLAN-Coordenação de Orçamento |
|||||||
|
OBSERVAÇÕES: |
|||||||
|
Na coluna de Nº de professores não consta o nº de professores
substitutos. |
|||||||
|
Emenda ANDIFES e emenda parlamentar consta em OCC-Tesouro. |
|||||||
|
1-Em 2003-foi repassado como recurso próprio as fonte 0250, 0280 e
0296. |
|||||||
|
2-Em 2004 a União pagou a 1ª parcela ref. Transferência de imóveis da
UFMG para União. |
|||||||
|
OCC - TESOURO REF. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO em 2004
: inclui recursos para pagamento de despesas de 2003 (1.728.043) |
|||||||
|
Em 2004-foi repassado 878.293,78 na fonte 0250 que refere-se a conv
com órgão federal. |
|||||||
|
3- Em 2005- foi repassado 75.829,30 na fonte 0250 que refere-se a conv
com órgão federal. |
|||||||
|
Foi repassado na fonte 0281467195 o valor de 581.492,61 que refere-se
a receita arrecadada. |
|||||||
|
4- Em 2006- o valor de bancada mineira consta em outras fontes. |
|||||||
|
em OCC-Recursos Próprios foi repassado na fonte 0250-337.676,22 que
refere-se a conv com órgão federal. |
|||||||
|
EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA -
2003 / 2006 EM VALORES REAIS |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Elementos de Gasto |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|||
|
PESSOAL e ENCARGOS |
447.706.922 |
478.656.629 |
484.165.175 |
603.506.741 |
|||
|
PESSOAL/ RESIDÊNCIA MÉDICA |
6.219.029 |
5.627.997 |
6.079.822 |
6.020.958 |
|||
|
PESSOAL/ DESP DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
14.365.951 |
17.393.625 |
14.366.037 |
4.350.880 |
|||
|
SENTENÇAS JUDICIAIS |
21.572.756 |
18.789.341 |
20.446.985 |
21.921.988 |
|||
|
Nº DE PROFESSORES |
2.331 |
2.397 |
2.387 |
2.521 |
|||
|
Nº DE FUNCIONÀRIOS |
4.142 |
3.909 |
4.412 |
4.396 |
|||
|
OCC - TOTAL |
177.589.252 |
200.317.616 |
279.429.795 |
249.429.715 |
|||
|
OCC - TESOURO |
40.976.915 |
45.476.018 |
55.087.731 |
53.938.156 |
Atualização |
||
|
OCC - TESOURO / OBRA |
0 |
16.492.757 |
32.637.601 |
6.505.294 |
IGP-DI acumulado |
||
|
OCC - TESOURO / BENEFÍCIOS |
15.093.242 |
17.108.881 |
18.060.231 |
17.337.427 |
dez/03 a
jan/07 |
1,1782226 |
|
|
OCC - RECURSOS PRÓPRIOS |
32.947.932 |
25.230.789 |
33.066.866 |
27.669.464 |
dez/04 a
jan/07 |
1,0507618 |
|
|
OCC - OUTRAS FONTES |
88.571.164 |
96.009.172 |
140.577.365 |
143.979.374 |
dez/05 a
jan/07 |
1,0379726 |
|
|
TOTAL GERAL |
667.453.911 |
720.785.208 |
804.487.813 |
885.230.282 |
dez/06 a
jan/07 |
1 |
|
|
(A) Complementação de custeio /SESU (inclusa na linha de OCC - TESOURO ) |
5.561.809 |
6.533.155 |
3.636.878 |
2.423.036 |
|||
|
Fonte: PROPLAN-Coordenação de Orçamento |
|||||||
|
OBSERVAÇÕES: |
|||||||
|
Na coluna de Nº de professores não consta o nº de professores
substitutos. |
|||||||
|
Emenda ANDIFES e emenda parlamentar consta em OCC-Tesouro. |
|||||||
|
1-Em 2003-foi repassado como recurso próprio as fonte 0250, 0280 e
0296. |
|||||||
|
2-Em 2004 a União pagou a 1ª parcela ref. Transferência de imóveis da
UFMG para União. |
|||||||
|
OCC - TESOURO REF. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO em 2004
: inclui recursos para pagamento de despesas de 2003 (1.815.762) |
|||||||
|
Em 2004-foi repassado 922.877,52 na fonte 0250 que refere-se a conv
com órgão federal. |
|||||||
|
3- Em 2005- foi repassado 78.708,74 na fonte 0250 que refere-se a conv
com órgão federal. |
|||||||
|
Foi repassado na fonte 0281467195 o valor de 603.573,41 que refere-se
a receita arrecadada. |
|||||||
|
4- Em 2006- o valor de bancada mineira consta em outras fontes. |
|||||||
|
em OCC-Recursos Próprios foi repassado na fonte 0250-337.676,22 que
refere-se a conv com órgão federal. |
|||||||
|
DESPESA REALIZADA POR ELEMENTO DE
GASTO - 2006 EM VALORES NOMINAIS |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Elementos de Gasto |
Recursos do |
Recursos |
Convênios |
Convênios |
FNS |
TOTAL GERAL |
|||
|
Tesouro |
Diretamente |
Órg. Não Federal |
Órg. Federal |
Convênio e produção SUS |
|||||
|
(1) |
Arrecadados (2) |
(3) |
(4) |
(5) |
|||||
|
Aposentadorias e Reformas |
190.613.412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190.613.412 |
|||
|
Pensões |
40.810.939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.810.939 |
|||
|
Contratação Tempo Determinado - Pessoa Civil |
2.888.744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.888.744 |
|||
|
Outros Benefícios Assistenciais |
234.041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234.041 |
|||
|
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
298.820.286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298.820.286 |
|||
|
Obrigações Patronais |
69.768.625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69.768.625 |
|||
|
Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil |
370.694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
370.694 |
|||
|
Sentenças Judiciais |
21.921.988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.921.988 |
|||
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
4.350.880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.350.880 |
|||
|
Serviços eventuais de Médicos Residentes |
5.017.860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.017.860 |
|||
|
Outros Benefícios Assistenciais/auxílio creche |
1.064.963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.064.963 |
|||
|
Auxílio Financeiro a Estudantes |
3.856.857 |
867.731 |
4.646.679 |
9.132.509 |
0 |
18.503.776 |
|||
|
Auxílio Financeiro a Pesquisadores |
0 |
45.823 |
0 |
136.836 |
0 |
182.659 |
|||
|
Diárias-Pessoal Civil |
696.607 |
147.783 |
22.846 |
113.914 |
25.921 |
1.007.071 |
|||
|
Material de Consumo |
5.949.175 |
5.124.586 |
827.344 |
3.552.479 |
33.366.054 |
48.819.639 |
|||
|
Material de Distribuição Gratuita |
0 |
0 |
0 |
28.307 |
0 |
28.307 |
|||
|
Passagens e Desp. c/
Locomoção |
535.395 |
226.132 |
89.027 |
398.943 |
61.009 |
1.310.505 |
|||
|
Serviços de Consultoria |
6.823 |
0 |
0 |
524.875 |
75.000 |
606.698 |
|||
|
Outros Serviços de Terceiros - P. Física |
126.065 |
94.347 |
6.618 |
919.398 |
273.228 |
1.419.656 |
|||
|
Locação de
Mão-de-Obra |
21.116.963 |
1.056.541 |
0 |
1.055.524 |
23.862 |
23.252.889 |
|||
|
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica |
25.844.850 |
15.758.422 |
1.989.061,10 |
21.798.698 |
44.238.918 |
109.629.949 |
|||
|
Auxílio Alimentação |
11.618.262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.618.262 |
|||
|
Obrigações Tributárias e Contributivas |
65.500 |
369.396 |
1.330 |
1.003.098 |
0 |
1.439.324 |
|||
|
Auxílio Transporte |
4.654.203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.654.203 |
|||
|
Depósitos compulsórios |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.000 |
|||
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
|||
|
Indenizações e Restituições |
11.949 |
0 |
3.700 |
0 |
0 |
15.649 |
|||
|
Indenização pela Execução de Trabalho de Campo |
0 |
0 |
2.363 |
0 |
0 |
2.363 |
|||
|
Obras e Instalações |
7.831.294 |
485.890 |
0 |
4.540.000 |
971.000 |
13.828.184 |
|||
|
Equips.Mat. Permanente |
420.864 |
3.492.813 |
95.704 |
3.357.263 |
5.680.005 |
13.046.649 |
|||
|
TOTAL |
718.599.305 |
27.669.464 |
7.684.672 |
46.561.844 |
84.714.997 |
885.230.282 |
|||
|
RESUMO/GRUPO DE DESPESA |
|
|
|
|
|
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|
Pessoal e Encargos Sociais |
629.779.610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
629.779.610 |
|||
|
Outras Despesas de Custeio |
80.567.537 |
23.690.761 |
7.588.969 |
38.664.581 |
78.063.992 |
228.575.840 |
|||
|
Investimentos |
8.252.158 |
3.978.703 |
95.704 |
7.897.263 |
6.651.005 |
26.874.833 |
|||
|
TOTAL |
718.599.305 |
27.669.464 |
7.684.672 |
46.561.844 |
84.714.997 |
885.230.282 |
|||
|
Fonte: PROPLAN-Coordenação de Orçamento |
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Emenda Andifes está em recursos do tesouro. |
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Benefícios ( auxílio creche, alimentação e
transporte) está em recursos do tesouro. |
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Pessoal inclui só rubrica que inicia com 3190- estáo em recursos do
tesouro no inicio do quadro. |
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Serviços Eventuais de Médicos Residentes/pessoal
está em recursos do tesouro. |
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