UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Pró-Reitoria de Pós-Graduação - Relação de Pagamentos (pequenos credores) - Período: JULHO/2025 |
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Categoria 1 - Fornecimento de Bens |
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CNPJ |
Nome do Credor |
Fonte de Recurso |
Data do Ateste |
Data da Liquidação |
Data do Pagtº |
Valor |
Justificativa |
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14.302.611/0001-07 |
COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA |
1050000377 |
07/07/2025 |
07/07/2025 |
08/07/2025 |
49,41 |
Aquisição de material de higiene e limpeza - ARP Nº 90031/2024 - Pregão Eletrônico - UASG-153254 |
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46.287.656/0001-38 |
NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
1050000377 |
16/07/2025 |
16/07/2025 |
21/07/2025 |
85,50 |
Aquisição de material de higiene e limpeza - ARP Nº 90031/2024 - Pregão Eletrônico - UASG-153254 |
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 | Documento assinado eletronicamente por Thiane Cristina Pereira Garcia, Técnica em Contabilidade, em 07/08/2025, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Eduardo Soares Neves Silva, Pró-reitor(a) adjunto(a), em 07/08/2025, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4430652 e o código CRC BEED5087. |
| Referência: Processo nº 23072.224459/2025-15 | SEI nº 4430652 |